時間：2022-07-21 08:33:44
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為進一步規(guī)范辦學(xué)行為，根據(jù)省市區(qū)有關(guān)文件的要求，我校從2012年3月起，開展規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的專項治理工作。
一、自查情況及主要做法
省市區(qū)規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作會議召開后，我校迅速行動起來，精心組織實施，積極有序推進，做到了目標明確、思路清晰，反應(yīng)快速、措施得力。
學(xué)校認真落實省市區(qū)教育行政部門關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的有關(guān)要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理，全面實施素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，分工負責(zé)，對學(xué)生在校時間、課程設(shè)置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查，做到各項工作落實到位。
（一）思想上高度重視
學(xué)校從樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實加強和改進未成年人思想道德建設(shè)，建設(shè)和諧社會的必然要求出發(fā)，遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進素質(zhì)教育，充分認識落實規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的重要性和緊迫性，采取切實有效措施，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。學(xué)校制定了規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作方案，采取集中與自學(xué)相結(jié)合的方式組織全體教師認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并在日常教育教學(xué)工作中檢查督導(dǎo)，促進工作有效落實。
（二）措施上狠抓落實
1。深化教育教學(xué)方式方法改進，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。結(jié)合實際情況，我們學(xué)校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學(xué)模式，具體到課堂教學(xué)，就是采用六步教學(xué)法，即課前展示，顯現(xiàn)才華；創(chuàng)境激趣，確立目標；自主合作，探究問題；展示提升，匯報成果；穿插鞏固，解答疑惑；達標測評，拓展實踐。這六個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，既有外地課改名校經(jīng)驗的借鑒，又有本校的精髓，凸顯了新課改的諸多亮點：如角色的轉(zhuǎn)變，教師變成了教學(xué)組織者、引導(dǎo)者，師生間關(guān)系平等、和諧融洽。學(xué)生在老師的指導(dǎo)鼓勵下，主動性、積極性被充分調(diào)動起來，學(xué)生的才能得到了展示，個性得到了發(fā)展。他們在自主學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學(xué)習(xí)的舞臺。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質(zhì)量，堅決杜絕布置大量機械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)。嚴格控制每日各學(xué)科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。教導(dǎo)處采取不定期檢查、問卷調(diào)查等形式努力把作業(yè)量控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。每日作業(yè)在校園網(wǎng)公布。
2。嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作，開齊開足開好各門課程，沒有隨意增減課程和課時的現(xiàn)象。按課標和教學(xué)大綱要求進行教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度，科學(xué)把握教學(xué)進度，不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。無占用體育、美術(shù)、音樂、微機、綜合實踐等課程補習(xí)其他文化課現(xiàn)象，確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。
3。嚴格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關(guān)鍵時期，合理安排時間學(xué)習(xí)，保證有充足的時間活動和休息十分重要，學(xué)校嚴格執(zhí)行省市區(qū)有關(guān)學(xué)生在校時間的要求，堅持抓好體育課和“兩操”，保證學(xué)生每天在校至少有一小時的活動時間；學(xué)校嚴禁教師加班加點，下午及時放學(xué)。
4。嚴格教輔資料的征訂管理。嚴格按省、市、區(qū)教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料，學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或統(tǒng)一購買未經(jīng)省中小學(xué)教材審定委員會審定或教育行政部門審定的練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。
5。嚴格教育教學(xué)秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準，學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學(xué)校的假期活動，沒有在節(jié)假日給學(xué)生補課或變相上課。假前或?qū)W期前組織學(xué)校都組織教師學(xué)習(xí)相關(guān)要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責(zé)任狀”，履行相關(guān)承諾。
6?？茖W(xué)進行質(zhì)量檢測。對學(xué)生的學(xué)習(xí)進行科學(xué)的檢測，是新課改的需要，更是關(guān)愛學(xué)生、減輕負擔(dān)的需要。按規(guī)定區(qū)分考試科目和考查科目?？荚嚺c考查、考核相結(jié)合，能夠更全面地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)情況，加強教學(xué)的針對性，使每一個學(xué)生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。學(xué)校嚴格按照有關(guān)規(guī)定要求，從不在班級等公開場合公布學(xué)生成績，不按成績分班，執(zhí)行區(qū)教育局的電腦派位陽光分班。
7。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動，愉悅師生身心。將普及性與個性展示結(jié)合起來，把貫徹教育方針，推進素質(zhì)教育，減輕學(xué)生負擔(dān)的工作落到實處。
二、下一步工作打算
規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時我們還要積極探索在“減負”形勢下提高教學(xué)質(zhì)量，推進素質(zhì)教育的有效途徑。
學(xué)校計劃下一步將做好以下工作：
（一）進一步全面深入落實規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作
一、區(qū)政府高度重視，認真組織動員部署。
××年月日下午，區(qū)政府召集有關(guān)部門召開了瓊山區(qū)學(xué)校周邊安全管理專項整治部署會，會議由區(qū)政府副區(qū)長主持，區(qū)安監(jiān)局、教科局、文體局、公安分局、城監(jiān)局、消防大隊、衛(wèi)生局等有關(guān)職能部門參加。會議聽取了《中、小學(xué)和幼兒園安全管理專項整治方案》，結(jié)合當前我區(qū)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍及周邊環(huán)境存在的問題，決定分成兩個檢查組，分別由教科局、文體局主要負責(zé)人帶隊，對府城鎮(zhèn)、國興街道辦事處所有中、小學(xué)及幼兒園和下面其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分中、小學(xué)及幼兒園進行全面整治，要求各檢查小組認真組織、全面細致、各司其職、各負其責(zé)、密切配合，深入開展整治工作。
××年月中旬，根據(jù)支隊《在全市學(xué)校及周邊開展消防安全檢查專項整治工作方案》的要求，結(jié)合我區(qū)前次專項治理的成果，大隊主動聯(lián)系教科局，聯(lián)合對存在問題的學(xué)校、幼兒園再次進行消防監(jiān)督檢查、復(fù)查，重點檢查“學(xué)生寄宿所”，特別是對校外寄宿學(xué)生住宿所的檢查，確保專項治理工作落到實處。
二、認真檢查，加強整治。
根據(jù)要求，聯(lián)合小組對我區(qū)府城鎮(zhèn)、國興街道辦事處家中、小學(xué)、幼兒園進行了檢查、清理整頓和登記。在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)校存在不同程度的火災(zāi)隱患，“學(xué)生寄宿所”普遍存在沒有三證（工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、消防安全意見書），沒有配置滅火器材、消防設(shè)施及疏散設(shè)施，從業(yè)人員基本沒有持證培訓(xùn)上崗，用火用電隨意，各種防范措施不到位等安全隱患。部分學(xué)校甚至存在教學(xué)樓只設(shè)置一個疏散樓梯，幼兒園設(shè)在層及層以上情況。小學(xué)周圍米米范圍內(nèi)設(shè)有一個加油站。針對存在安全隱患，檢查人員現(xiàn)場辦公，對不符合安全、衛(wèi)生、消防條件的場所提出整改意見，限期整改。我大隊也依法對存在火災(zāi)隱患的場所下發(fā)了《責(zé)令限期改正通知書》份。衛(wèi)生部門還針對兩個嚴重不符合衛(wèi)生條件的寄宿場所下達了衛(wèi)生監(jiān)督意見書，責(zé)令取締，停止營業(yè)。對三門坡小學(xué)附近的加油站，聯(lián)合小組當場提出整改意見，要求限期搬遷。通過這次檢查整治，檢查小組對各個學(xué)校有關(guān)人員進行了一次廣泛深入的安全教育，大大提高了他們的安全防范意識。
三、加強復(fù)查，力求長效。
為了確保專項整治工作卓有成效，按照限期整改時限，我大隊主動聯(lián)系教科局聯(lián)合復(fù)查。從復(fù)查情況看，各學(xué)校對存在的火災(zāi)隱患基本上已經(jīng)整改完畢，三門坡加油站也已經(jīng)按要求搬遷。但個別單位仍存在一個疏散樓梯、未設(shè)置室內(nèi)消火栓等火災(zāi)隱患未能按時整改。月中旬，對“學(xué)生寄宿所”檢查的同時，我們再次聯(lián)合教科局對未能按時整改的單位檢查，根據(jù)目前學(xué)生上課等實際情況，經(jīng)與教科局、整改單位聯(lián)合研究決定，由教科局和我大隊共同把關(guān)，要求各整改單位利用暑假期間整改完畢，由消防大隊負責(zé)復(fù)查，復(fù)查結(jié)果作為該單位辦理年審的一個重要條件。
四、主要好的經(jīng)驗做法。
⒈積極配合，齊抓共管。這次對中、小學(xué)及幼兒園的聯(lián)合檢查，由區(qū)政府組織，文體局、教科局帶隊，各職能部門聯(lián)合現(xiàn)場辦公，充分發(fā)揮了各職能部門聯(lián)動機制。
⒉嚴格執(zhí)法，熱情服務(wù)。在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)隱患決不放過。對存在火災(zāi)隱患單位，我大隊及時將檢查、復(fù)查情況抄送教科局。在整改期間，教科局有關(guān)人員主動上門督促單位落實整改。整改單位遇到比較難以整改實際問題，我大隊主動與教科局、整改單位共同研究解決。
⒊聯(lián)合監(jiān)督，共同把關(guān)。針對目前我區(qū)私立學(xué)校、幼兒園數(shù)量多、管理比較混亂等問題，經(jīng)與教科局研究，決定今年私立學(xué)校、幼兒園辦理年審必須出具《消防安全檢查意見書》，否則不予辦理年審手續(xù)，堅決取締。
五、存在不足。
⒈管理混亂。目前我區(qū)個別學(xué)校、幼兒園的主管單位是市教科局，未通過我區(qū)教科局審核及未經(jīng)過消防安全檢查已經(jīng)開辦，容易造成失控漏管的局面。
公
二、自查情況：
物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司、**公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行**公司合同管理制度物，招議標流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。
三、檢查情況：
在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對合同管理情況進行了檢查。
1、首先進行了基礎(chǔ)檢查。對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎(chǔ)資料進行了查閱。檢查合同的有關(guān)文本、會議紀要、資質(zhì)資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查，各類資料都較齊全，符合歸檔要求。
2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。
3、對合同文本進行了檢查。檢查合同文本內(nèi)容是否嚴謹規(guī)范、會議紀要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查，各項合同文本較規(guī)范，主要不足是：合同文本格式不統(tǒng)一、合同會議紀要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事后，相關(guān)部及時統(tǒng)一了合同文本格式、補全了相關(guān)內(nèi)容。
4、對合同承辦部門制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。
經(jīng)效能監(jiān)察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進行全過程檢查，各承辦單位均嚴格執(zhí)行集團公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關(guān)規(guī)定情況，無吃、拿、卡、要和的不廉潔行為。三、監(jiān)察建議：
各合同承辦單位：
1、組織部門人員認真學(xué)習(xí)**公司近期下發(fā)的《合同管理辦法》，嚴格執(zhí)行辦法中的各項規(guī)定，確保合同管理工作正常有序地開展。
2、統(tǒng)一合同各類相關(guān)資料的格式、內(nèi)容、編號。
3、進一步加強對投標單位資質(zhì)的審查。
4、加強部門及合同承辦人應(yīng)履行的管理職責(zé)。
5、進一步完善招議標會議記錄、會簽單制度；合同相關(guān)資料必須統(tǒng)一、齊全、及時歸檔。
6、進一步加強合同生效的法人簽字或法人授權(quán)書制度。
四、整改提高情況
在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。
(一)20xx年以來工程項目實施落實情況
1、××鄉(xiāng)紅巖通達工程：長19.3公里，資金來源為國債資金，項目資金141萬元，劃撥141萬元，支付141萬元，項目立項單位為縣發(fā)改局、項目實施單位為××鄉(xiāng)政府，項目審批單位及主管單位為縣交通局，工程已竣工驗收。
2、石筍村大灣易地安置工程，涉及安居房60戶，通電、通水和街道路680米，資金來源為扶貧資金，屬在建工程，已到位資金96萬元，支付80萬元，項目立項單位為省發(fā)改局，項目實施單位為××鄉(xiāng)政府，項目審批單位為縣扶貧辦，工程正在建設(shè)中。
3、彝良縣鎮(zhèn)河小流域治理工程，涉及坡改梯、水保林、經(jīng)濟林、攔沙壩、封禁治理措施，項目資金來源為擴大內(nèi)需資金，項目資金105.69萬元，劃撥105.69萬元，支付105.69萬元，項目立項單位為縣水利局，縣水利局委托××鄉(xiāng)政府實施，項目審批單位及主管單位為縣水利局、工程完工來驗收。
4、魚井村農(nóng)業(yè)綜合片區(qū)開發(fā)項目，項目涉及防洪河堤、公路改造、人畜飲水項目，資金來源為以工代賑資金、項目資金285萬元，劃撥75萬元，支付75萬元，項目立項單位為市發(fā)改局，項目實施單位為××鄉(xiāng)政府，項目審批單位及主管單位為縣發(fā)改局，工程剛啟動建設(shè)。
5、××鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合業(yè)務(wù)用房，項目資金來源為國債資金，項目資金106萬元，已劃撥資金 萬元，支付 萬元，項目立項單位為縣衛(wèi)生局、項目審批單位為縣建設(shè)局，項目實施單位為××衛(wèi)生院，為在建工程。
6、放牛村大寨小學(xué)教學(xué)樓工程：資金來源為學(xué)校危房改造資金，項目資金30萬元，資金劃撥30萬元，支付30萬元，項目立項單位為縣教育局，項目審批單位為縣建設(shè)局，項目主管單位為縣教育局，工程已完工通過驗收。
7、紅巖村校安工程教學(xué)樓，資金來源為校舍安全排危資金，項目資金40萬元，資金劃撥40萬元，支付40萬元，單位為縣教育局，項目審批單位為縣建設(shè)局，主管單位為縣教育局，工程已完工驗收。
8、××鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生食堂，資金來源為中央農(nóng)村寄宿制資金，項目資金65.7萬元，資金劃撥65.7萬元，支付65.7萬元，承建單位為彝良昌達建筑公司，項目審批單位為縣建設(shè)局，主管單位為縣教育局，工程已完工驗收。
二、查找出的突出問題
1、工程建設(shè)任務(wù)重，資金投入少。我鄉(xiāng)地處偏遠山區(qū)，人口分散，交通閉塞，造成工程施工難度大，由于國家專項資金投入比例低，地方配套資金不到位，影響工程建設(shè)進度;
2、工程分散，管理難度大。如人畜飲水工程等高度分散，給管理工作帶來困難，項目建成后一般交村管理，一些小型工程由群眾自已管理。由于缺乏技術(shù)，管理水平不高，使工程達不到科學(xué)管理、合理使用的目的 ;
XX年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開全省渠道網(wǎng)點建設(shè)評審工作會，公司領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、監(jiān)察室等部門負責(zé)人參加了會議。會議要求對各市州分公司網(wǎng)點規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標準、范圍和建設(shè)流程嚴格把關(guān)，杜絕投資不當?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網(wǎng)點建設(shè)項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關(guān)部門要指導(dǎo)各分公司開展好渠道網(wǎng)點的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。
隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀監(jiān)[XX]21號《關(guān)于開展營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點建設(shè)作為XX年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)全過程監(jiān)督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的原則和標準執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會上對營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。
二、認真組織，精心實施，深入調(diào)查
XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進渠道建設(shè)工作。 XX年11月，省公司繼續(xù)下達了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當年啟動農(nóng)村營銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。XX年初，省公司結(jié)合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展XX年營銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點VI裝修標準的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計劃、建設(shè)進度、建設(shè)規(guī)范等方面對分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：
(一)省公司市場部組織全省交叉檢查
根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設(shè)和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。
（二）各分公司進行自查
根據(jù)川移紀監(jiān)[XX]15號《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級領(lǐng)導(dǎo)對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網(wǎng)點建設(shè)統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發(fā)生。
（三）省公司組織抽查
為了掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修以及建成后運營效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的檢查工作，按照川移紀監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》要求，結(jié)合XX年底開展營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室參加的營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。
根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內(nèi)江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點建設(shè)情況進行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對渠道效能監(jiān)察工作提出的六項重要檢查內(nèi)容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作。共4頁,當前第1頁1
三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹立形象
XX年全省渠道網(wǎng)點建設(shè)共下達計劃1271
個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網(wǎng)點建設(shè)1326個（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點類385個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點類941個）。經(jīng)過XX年至XX年一年多時間的建設(shè)，截止XX年底全省各類移動營業(yè)廳已初具規(guī)模，累計總數(shù)達到1703個，自有營銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。
根據(jù)四川的經(jīng)濟、地理環(huán)境、通信市場發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網(wǎng)點建設(shè)的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網(wǎng)點相對較多），已投入運營的營銷渠道網(wǎng)點的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運營情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢，例如樂山夾江鎮(zhèn)營業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點，這些城區(qū)營業(yè)廳地處當?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營業(yè)廳，從XX年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網(wǎng)超過270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費超過60萬，綜合業(yè)務(wù)辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。
通過一年多營銷渠道網(wǎng)點建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務(wù)需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務(wù)網(wǎng)點，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務(wù)網(wǎng)點服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止XX年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農(nóng)村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉(xiāng)民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達到了2367萬。
每一個營銷服務(wù)網(wǎng)點同時是一個公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業(yè)網(wǎng)點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發(fā)展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營業(yè)網(wǎng)點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺，發(fā)展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。
通過調(diào)查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競爭對手好，而且服務(wù)更好。營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)工作取得明顯效果,營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進一步提升。同時，由于渠道網(wǎng)點建成后經(jīng)營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營業(yè)廳等客戶來辦理業(yè)務(wù)，而是主動走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈送禮品，在經(jīng)營理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強的意識。
四、注重實效，強化監(jiān)督，成效顯著
按照川移紀監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)資金做到了?？顚Ｓ?，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的地點、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營銷渠道網(wǎng)點的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點無土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中的招標程序合法，對渠道網(wǎng)點建設(shè)嚴格按預(yù)算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當?shù)貙嶋H制訂了渠道網(wǎng)點建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無法及時送審的情況。總體上講，這次渠道網(wǎng)點建設(shè)取得了以下成效：共4頁,當前第2頁2
（一） 營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中一些好的做法：
1、省公司相關(guān)部門對渠道網(wǎng)點建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實。在渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進行渠道網(wǎng)點建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險，保證了投資效益。
2、成都營銷中心在渠道建設(shè)中，嚴格堅持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設(shè)過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。
3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點建設(shè)順利開展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的順利開展和按時完成。
4、德陽分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場的特點，于XX年啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場片區(qū)化管理，通過實體片區(qū)機構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現(xiàn)了對農(nóng)村市場的深耕細作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當?shù)厥袌龅耐卣古c市場維護工作。
5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統(tǒng)一
選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。
6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營中的關(guān)聯(lián)交易，對市場相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對違反規(guī)定的公司人員制定了嚴格管理措施。
7、資陽分公司在充分認識營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營銷+服務(wù)”模式，始終保持市場的主動權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢,真正體現(xiàn)中國移動通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢。同時，資陽分公司在營業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運營的營業(yè)廳在合作商家的選擇，已運營合作廳商家協(xié)議及后期重新對合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過在區(qū)域內(nèi)合作經(jīng)營意向公示、公開投標、中標結(jié)果公布等相關(guān)措施，對合作商家提供公平競爭的機會，經(jīng)營理念意識較強，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機會，強化了營業(yè)廳后期經(jīng)營效益的發(fā)揮。
（二）營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問題：
1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進行經(jīng)營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點“兩證”不全的情況。
2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險。
3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項目審計時間較長。
4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進行招投標，并請監(jiān)理單位或由分公司自行派人對施工過程進行監(jiān)督；但有的分公司對工程既沒有進行招投標（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額?。矝]有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設(shè)實施過程中，或多或少出現(xiàn)了超計劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對相關(guān)營銷成本實行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實際建設(shè)費用超出年初計劃的情況。
6、從裝修項目的審計結(jié)果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達到了27%，暴露了施工現(xiàn)場管理力度不夠的問題。
7、部分營業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報、POP等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡單擺放在業(yè)務(wù)臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。
8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標公司與施工單位名稱不一致，財務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。
9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標明租賃面積、沒有經(jīng)辦人簽字等問題。
（三）幾點建議：
1、針對部分網(wǎng)點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險，盡快補齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。共4頁,當前第3頁3
2、移動公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，給公司帶來相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險，請相關(guān)部門盡快制訂相應(yīng)措施，及時指導(dǎo)分公司。
3、XX、XX年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進行建設(shè)，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設(shè)的他建他營渠道網(wǎng)點予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營的管控模式。
4、部分分公司對裝修金額較小的網(wǎng)點工程既沒有進行招投標，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進行招投標和請監(jiān)理單位進行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設(shè)網(wǎng)點的數(shù)量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。
6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴格按照川移司 [XX] 229 號《對成本費用中列支的零星項目進行審計的規(guī)定》執(zhí)行。為切實控制渠道建設(shè)造價，渠道建設(shè)項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強對項目的施工現(xiàn)場管理，在項目建設(shè)過程中，建設(shè)方不得對材料價格進行簽證認價；積極配合審計，保證審計工作的順利進行。
7、各分公司針對在渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關(guān)專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對整改情況進行抽查。
根據(jù)上級部門安排，結(jié)合我鎮(zhèn)自身實際，我鎮(zhèn)組成自查工作小組，開展至工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作自查，其工作開展和自查情況匯報如下：
一、項目實施基本情況
（一）、工程項目情況
1、沼氣池建設(shè)資金33.49986萬元，在全鎮(zhèn)21個村（居）委會實施。
上級下達我鎮(zhèn)沼氣池任務(wù)256口，其中①國債資金100口，資金16.96208萬元；②省沼氣池建設(shè)96口，是屬欠賬,在未實施。10.177萬元，由縣農(nóng)業(yè)局、縣能源辦管理，鎮(zhèn)同意實施，在具體實施中由受益農(nóng)戶實施，資金6.36078萬元,每口按付技工工資300元，農(nóng)戶磚砂補助395元/口，水泥及其他費用365.13元/口，于10月全部完工，由縣農(nóng)業(yè)局按報賬制，鎮(zhèn)財政劃撥支付，在驗收合格后，由鎮(zhèn)統(tǒng)一支付技工工資和磚砂補貼；③60口為一池兩改配套設(shè)施建設(shè)，每口1060.13元，由縣農(nóng)業(yè)局承包給承包商實施，工程質(zhì)量和資金支付由縣農(nóng)業(yè)局具體負責(zé)。
2、茅草房改造工程39萬元，主要是在箐口、以支、營倉、新龍4個村實施。
（1）箐口村49戶，戶均5000元，資金24.5萬元，縣農(nóng)辦下?lián)苜Y金39戶，縣扶貧辦下?lián)?0戶資金，由受益農(nóng)戶實施，于10月已完全結(jié)束工程，經(jīng)縣農(nóng)辦、扶貧辦和鎮(zhèn)人民政府驗收合格，工程由縣農(nóng)辦、扶貧辦、鎮(zhèn)人民政府管理，資金由鎮(zhèn)財政所按工程進度劃撥。
（2）營倉村10戶，戶均5000元，資金5萬元，由縣扶貧辦主管，由鎮(zhèn)人民政府實施，具體由受益農(nóng)戶自行建設(shè)，于12月完成，經(jīng)縣扶貧辦驗收合格，資金按工程進度已全部兌現(xiàn)。
（3）以支村10戶，戶均5000元，資金5萬元，是縣扶貧辦下達項目，由具體受益農(nóng)戶實施，于12月完成，經(jīng)縣驗收合格后，資金按工程進度已全部兌現(xiàn)到位。
（4）新龍村10戶，其中,5戶戶均5000元，5戶戶均4000元，共4.5萬元，由畢節(jié)農(nóng)校對口扶貧新龍村，由鎮(zhèn)政府具體組織受益農(nóng)戶實施，于10月全部完工，經(jīng)畢節(jié)農(nóng)校驗收合格，資金按工程進度全部兌現(xiàn)到位。
3、經(jīng)果林種植300畝，資金15萬元，主要在箐口、以支、營倉三個村各種植100畝梨樹苗，每村5萬元，項目由扶貧辦主管，由鎮(zhèn)人民政府實施，資金全部用于統(tǒng)一購苗，受益農(nóng)戶無償投工投勞分戶種植，3月結(jié)束，經(jīng)縣監(jiān)察局、財政局、扶貧辦驗收合格。
4、連戶道路硬化（整村推進項目），資金20萬元，在營倉村實施3公里，5萬元，箐口村實施9公里，15萬元，屬縣扶貧辦管理項目，由鎮(zhèn)人民政府實施，經(jīng)邀標無人投標后，經(jīng)召開黨政會議指定人員承包實施，每米工程造價16.67萬元，12月完成，經(jīng)縣驗收合格，資金金額撥付，按合同約定條款支付給承包人。
5、民族村討瓦小學(xué)義教工程，資金25萬元，由縣民政局承包給__宏遠建安有限責(zé)任公司實施，地基為學(xué)校老地基，未重新征地，于10月完成，資金由縣民政局撥付。
6、以支村小水窖建設(shè)，資金2萬元，共20個，每個要求20立方米以上，由縣扶貧辦主管，受益農(nóng)戶分戶實施，2月完工，經(jīng)縣驗收組驗收評定為優(yōu)良，資金全額發(fā)放到農(nóng)戶。
7、通組公路新修、維修，共23萬元，由縣扶貧辦在以支、營倉兩個村實施，營倉村2.5萬元/公里，以支村2.6萬元/公里。
（1）營倉村維修、新修公路共4公里，資金13萬元，在實施中，經(jīng)先邀標無人報名后由會議研究，指定人員承包，于3月完成，經(jīng)縣驗收組驗收后評定為優(yōu)良，資金全部撥付到位。
（2）以支村新修、維修公路共5公里，資金13萬元，在實施中，經(jīng)先邀標無人報名后由會議研究，指定人員實施，于3月完成，經(jīng)縣驗收組驗收為合格，資金全部撥付到位。
（二）工程項目情況
1、災(zāi)后重建項目
（1）主要在青山村進行災(zāi)后重建，資金共460萬元，由國家民政部撥款200萬元，省籌措70萬元，地區(qū)匹配20萬元，縣匹配170萬元，工程由縣民政局管理，在經(jīng)縣民政局招投標，流標的情況下，委托__鎮(zhèn)政府分項組織實施，在單價低，無人應(yīng)標情況下，經(jīng)召開黨政會議，由領(lǐng)導(dǎo)指定人員施工，資金主要用于平整基礎(chǔ)、主體民房80幢修建，道路硬化、蘆笙場、公測修建、自來水、照明用電安裝，在實施中兩次變更圖紙，工程量增加。工程造價及物資采購忽高忽低，經(jīng)縣民政局批準實施，工程于5月完成，經(jīng)縣民宗局、鎮(zhèn)人民政府、國資監(jiān)理公司等單位共同驗收合格，資金管理撥付由鎮(zhèn)社會事務(wù)辦，資金由工程進度進行撥付，?？顚Ｓ谩，F(xiàn)該工程由地區(qū)審計局正在進行專項審計。
（2）由民政局投資94萬元，對全鎮(zhèn)20個村103戶受雪凝災(zāi)害危房進行改造，4月完成，經(jīng)驗收合格，資金已全部兌(來源：文秘站 ）現(xiàn)。
2、新建衛(wèi)生室3個，資金12.9萬元，由縣衛(wèi)生局管理，委托鎮(zhèn)人民政府具體實施，主要在以支、中心、民族3個村實施，建筑面積各60㎡，資金各4.3萬元，工程造價716元/㎡，由黨政聯(lián)席會議研究決定承包。
（1）以支村衛(wèi)生室，征地130㎡，按8元/㎡標準征地，征地費用經(jīng)召開黨政聯(lián)席會議研究由鎮(zhèn)社會事務(wù)辦解決，工程造價為716/㎡，工程于9月完成，由縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗收合格。
（2）中心村衛(wèi)生室，征地130㎡，建筑面積60㎡，資金4.3萬元，征地按8元/㎡，工程于9月完成，由縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗收合格。
（3）民族村衛(wèi)生室，征地120㎡，按8元/㎡征地，資金4.3萬元，于9月完成，經(jīng)縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗收合格。
3、雙山小學(xué)義教工程，資金20.48萬元，由縣 教育局管理，建筑面積300平方米，屬2層磚混結(jié)構(gòu)，經(jīng)召開黨政聯(lián)席會議研究承包，于5月完工，資金已支付13萬元，其他的未撥，由于施工方監(jiān)理資料不齊，還未經(jīng)驗收。
4、飲水安全工程;(1)、主要在金家壩村實施，由縣水利局投資22.851788萬元，其中土建及安裝13.851788萬元，水窖45個共9萬元，工程審定國補投資為33.06萬元，實際總投資31.535萬元，工程于6月完工。(2)、在陽光村實施，由地區(qū)水利局投入資金15.68萬元，3月已完工兌現(xiàn)。
5、沼氣池建設(shè)工程100口，13.07萬元，屬國債資金，由縣農(nóng)業(yè)局、縣能源辦主管，在全鎮(zhèn)21個村（居）委會實施，分戶實施，工程于10月完工，經(jīng)縣驗收組驗收合格，資金全部撥付到位。
6、茅改工程，共44.5萬元，由縣扶貧辦主管，實施于在六花28戶，新龍23戶，高山15戶，民族23戶，5000元/戶，由受益農(nóng)戶分戶實施，于11月結(jié)束，資金按工程進度全部兌現(xiàn)到位，經(jīng)縣驗收組驗收，高山村15戶為優(yōu)良，其余各村為合格。
7、通組公路新修、維修：（1）高山村通組公路修建資金17.5萬元，由縣扶貧辦主管，在高山村進行維修通組公路4公里，資金10萬元，新修公路2.5公里，資金7.5萬元，各村由鎮(zhèn)召開會議發(fā)包，于2月完成，經(jīng)驗收新修公路為優(yōu)良，維修公路為合格，資金按進度全部撥付。
（2）六花村通組公路新修，資金11萬元，維修通組公路3.2公里，資金6.5萬元，新修1.2公里，資金4.5萬元，由縣扶貧辦主管，經(jīng)黨政會議研究發(fā)包，維修2.03萬元/公里，新修3.75萬元/公里，于2月完工，經(jīng)驗收維修公路為優(yōu)良，新修公路質(zhì)量為合格，資金按各村進度撥付。
8、連戶道路硬化工程（整村推進），由縣扶貧辦主管，鎮(zhèn)政府實施，經(jīng)召開黨政聯(lián)席會議發(fā)包個人實施。
（1）新龍村連戶道路硬化，資金13.5萬元，造價2.33元/米，共5800米，于12月完成，經(jīng)驗收為優(yōu)良，資金按工程進度金額撥付。
（2）民族村連戶道路硬化，資金13.5萬元，造價2.33元/米，5800米，于12月完成，經(jīng)驗收為優(yōu)良，資金按工程進度金額撥付。
9、公路建設(shè)，由縣交通局主管投資：①投入資金77萬元，對民族村至中心村14公里公路進行修建，5.5萬元/公里，經(jīng)驗收合格使用；②、投入資金58.2萬元，對小石山至興發(fā)進行公路修建6萬元/公里，經(jīng)驗收合格；③、投入資金30萬元，對橋上至馬倒氣坡進行公路擴建，6萬元/公里，已驗收合格；④、投入資金18萬元，對營倉村至雙山村進行公路修建，已驗收合格。
10、集鎮(zhèn)建設(shè)：已經(jīng)省國土廳審批，征地59.8畝，1.158萬/畝，資金由政府借支，國土局正在組織招投標。
11、奧援工程，由縣農(nóng)業(yè)局投入資金35萬元，在以支、箐口兩個村為77戶農(nóng)戶進行“兩改”工程，即改廁、改圈，已按工程要求完成和驗收，資金已全部兌現(xiàn)。
（三）工程項目情況
1、經(jīng)濟林木種植，由縣扶貧辦主管，預(yù)投資金14萬元，元月播種，主要是在新龍村300畝，預(yù)投資金6萬元，高山村200畝，民族村200畝，各預(yù)投資4萬元，由__鎮(zhèn)政府進行項目實施油桶種植，由鎮(zhèn)統(tǒng)一購種，農(nóng)戶分戶實施、補種，現(xiàn)苗長勢良好，資金已全部撥到位，但未兌現(xiàn)，在種植時，經(jīng)檢查合格后，一次性兌現(xiàn)給農(nóng)戶，實行?？顚４?、?？顚Ｓ?。
2、沼氣池建設(shè)300口，由縣農(nóng)業(yè)局主管，鎮(zhèn)政府實施，預(yù)發(fā)資金49.02萬元，其中國債32.68萬元200口，省沼100口16.34萬元，資金主要是用于購水泥及其他費用，磚砂補貼、技工工資、維修舊池，在全鎮(zhèn)21個村（居）委會分戶實施，4月已完成，資金已完全撥到位，但未完全支付，經(jīng)驗收后才全部兌現(xiàn)。
3、危改工程：（1）第一期危改工程項目資金150萬，由縣危改辦主管，在金家壩、美滿、民族等9個村實施，共75戶，戶均0元，由__危改辦組織75戶危改戶實施，已于4月完成，資金已全部撥到位，已全部兌現(xiàn)給危改戶，經(jīng)驗收合格。
（2）第二期危改工程，資金268.1萬元，由縣危改辦主管，由鎮(zhèn)危改辦組織175戶危改戶實施，危改戶涉及全鎮(zhèn)20個村，資金未撥付，工程預(yù)計10月底完成。
（3）第二期危改追加工程項目，資金133.9萬元，由縣危改辦主管，由__鎮(zhèn)組織107戶危改戶實施，107戶危改戶涉及全鎮(zhèn)21個村（居）委會，資金尚未撥付到鎮(zhèn)，工程預(yù)計11月底完成。
4、通組公路維修，資金10萬元，由縣扶貧辦主管，由鎮(zhèn)政府安排金家壩村實施，通組公路維修2.5公里，由鎮(zhèn)召開會議指定承包人，于4月完成，經(jīng)驗收合格，資金全部劃撥支付，是按工程進度兌現(xiàn)的。
5、學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)：由縣教育局主管，預(yù)計資金20.1萬元，由鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會議決定承包方，在美滿村貓場小學(xué)實施新修教學(xué)樓300平方米，按670元/平方米，造價發(fā)包，現(xiàn)已到位資金16萬元，已借支給施工方15萬元，經(jīng)驗收合格后一次性結(jié)算，預(yù)計10月完工，資金借支是按工程進度進行的。
6、畜牧獸醫(yī)站辦公樓修建：由縣畜牧局主管，預(yù)投資金8萬元，由__鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會議指定人員施工，征地300平方米，按8元/平方米征地，按工程進度現(xiàn)已劃撥5萬元支付給施工方，工程預(yù)計在9月底完成，尾款在驗收合格后一次性劃撥結(jié)清。
7、農(nóng)民健身場工程健身項目：由現(xiàn)體育局主管，預(yù)計資金縣體育局投入2萬元，鎮(zhèn)中心校投入2萬元，鎮(zhèn)政府匹配資金2萬元，共計6萬元，由鎮(zhèn)政府召開黨政聯(lián)席會議發(fā)包，無征地拆遷，工程于8月完成，資金未撥付。
8、新修村衛(wèi)生室工程項目，預(yù)投資金25萬元，由鎮(zhèn)組織在美滿、金家壩、雙山、青山、高山5個村各建60平方米，各投5萬元修建村衛(wèi)生室，各村征地120平方米，按8元/平方米征地，由縣衛(wèi)生局主管，由鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會議研究指定發(fā)包給個人施工，當前工程正在施工中，各施工點已撥付3萬元作為啟動資金，預(yù)計10月底完成，經(jīng)驗收合格后，一次性結(jié)算清。
9、人飲安全工程：預(yù)投資46.6萬元，由縣水利局主管，由鎮(zhèn)組織以美滿村為主的233戶農(nóng)戶實施，每口水窖補助元?，F(xiàn)工程未完工，資金未完全到位，也沒有完全兌現(xiàn)給農(nóng)戶，預(yù)計11月底完成。
10、老大（老馬沖——大平鄉(xiāng)）線公路征地拆遷補償工程，由縣交通局負責(zé)主管，由鎮(zhèn)實施補償，投入資金90.15052萬元，征地補償52.61577萬元，拆遷房屋補償37.53475萬元，工程未完工，因出現(xiàn)問題，檢察機關(guān)已介入調(diào)查。
二、存在的問題
一是自二〇〇七年以來實施的項目中個別出現(xiàn)了違紀違法現(xiàn)象，現(xiàn)雖已由檢查機關(guān)立案調(diào)查，但造成了一定的不良影響。
二是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施的項目資金大都較少，選擇機構(gòu)方面的工程較少。
三是鎮(zhèn)缺乏基建方面的專業(yè)技術(shù)人員，無法開展有效的技術(shù) 質(zhì)量監(jiān)督，在項目驗收中，合不合格只能以主管部門說了算。
四是多數(shù)項目實施無評估，有關(guān)部門安排在哪個村就在那個村實施，效益分析不規(guī)范。
五是教育方面的工程結(jié)賬困難，有拖欠工程款現(xiàn)象。
六是安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目多數(shù)單價比較低，通過正規(guī)的招投標和競標通常都沒有公司來投標，有時連邀標也無人來做，只好找個人來承包，而個人大多只是掛靠公司，實際有資質(zhì)的企業(yè)很少進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)承包工程，而一旦實行招投標，反而增加成本。
七是涉農(nóng)項目無土地補償，在實施過程中阻力很大。
三、下步努力整改的措施
一是繼續(xù)強化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進一步增強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的意識。
二是加強對相關(guān)法規(guī)政策的學(xué)習(xí)，嚴格按要求組織項目實施。
三是建議相關(guān)部門組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管人員進行相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，在工程驗收前組織專項培訓(xùn)。
四是加強與項目主管部門的對接，盡量增加項目實施的透明度，作好項目公示。
五是主動尋找相關(guān)機構(gòu)，同時相關(guān)部門應(yīng)及時介紹相關(guān)機構(gòu)供鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇。
【正文】
根據(jù)關(guān)于上報農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資料的通知和關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品安全專項整治“利劍”行動和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣（市）交叉互查工作的通知，農(nóng)質(zhì)管函〔2020〕189號文件要求，按照檢查內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)將我團自查情況匯報如下：
一、工作開展情況
（一）注重宣傳培訓(xùn)，著力營造良好社會氣氛
今年開春按疫情防控要求，不允許開展集中培訓(xùn)，為推動試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證發(fā)放及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、一八七團轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，采取到種養(yǎng)殖戶家中開展現(xiàn)場培訓(xùn)，并通過團大廣播、小喇叭、微信進行宣傳培訓(xùn)。培訓(xùn)人員達230人，讓每一位種養(yǎng)者都能夠充分了解到食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì) 量安全的重要性，并自覺為消費者出據(jù)食用農(nóng)產(chǎn)品合格證。
(二)建立主體名錄
對團轄區(qū)內(nèi)的種養(yǎng)殖戶、種養(yǎng)合作社等生產(chǎn)主體進行摸底調(diào)查，建立試行主體名錄，今年將我團的17戶種養(yǎng)殖戶列入了生產(chǎn)者名錄。
（三）加強宣傳引導(dǎo)力
為大力推動食用農(nóng)產(chǎn)品合證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心統(tǒng)一印制農(nóng)產(chǎn)品合格證，送合格證到種養(yǎng)殖戶家，發(fā)放和張貼食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度試行告知書、 安全合理使用農(nóng)藥及農(nóng)業(yè)、畜牧知識的宣傳單120份，并通過微信群進行宣傳，對食用農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種植養(yǎng)殖大戶等開具主體進行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，推動合格證制度全面試行。
（四）強化監(jiān)督檢查
建立食用農(nóng)產(chǎn)品合格證及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全臺帳管理，團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心多次到團農(nóng)貿(mào)市場和種養(yǎng)戶家開展監(jiān)督指導(dǎo)工作，對他們開具的食用農(nóng)產(chǎn)品合格證、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、安全合理使用農(nóng)藥進行檢查，增強種養(yǎng)殖戶的責(zé)任意識，從源頭上確保了農(nóng)產(chǎn)品的安全。
二、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全過程中存在的問題
（一）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程方面
在我團種植過程中，為了追求經(jīng)濟效益，不可避免地要向農(nóng)作物使用一些化學(xué)藥劑和肥料，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對藥物缺乏了解，對農(nóng)藥殘留的危害性認識不足，施用過量，施用方法不當?shù)痊F(xiàn)象普遍存在，成為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患。
（二）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面
農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管體系建設(shè)薄弱，我團專業(yè)人員少，缺乏必需的監(jiān)管設(shè)備，致使工作比較困難。
（三）社會公眾的食品質(zhì)量安全意識有待提高
多年來人民群眾的飲食觀念還停留在吃飽、吃好的層面上，沒有意識到食品質(zhì)量安全的重要性，通過加大宣傳，人們對食品質(zhì)量安全有了新的認識，但是相關(guān)知識卻掌握的不夠，沒有對食品安全產(chǎn)生足夠理性的認識，還需要加強輿論宣傳，使整個社會對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有足夠的認識。
三、下一步工作打算
（一）加強宣傳培訓(xùn)，提高全民農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。
繼續(xù)加大力度，多渠道，多方式地開展科學(xué)經(jīng)營、安全生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)，組織開展農(nóng)產(chǎn)品法律法規(guī)的宣傳教育，切實保護農(nóng)民合法權(quán)益。從法律、經(jīng)濟、文化、道德等層面提高農(nóng)業(yè)各層次從業(yè)者的法律意識，促進農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者自覺生產(chǎn)銷售安全達標的農(nóng)產(chǎn)品。
（二）在今后的工作中，相關(guān)工作人員要多深入種養(yǎng)殖戶家中，進行農(nóng)產(chǎn)品合格證制度、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、安全合理使用農(nóng)藥、化肥常識的宣傳，使生產(chǎn)者清楚掌握合格證、和安全合理使用農(nóng)藥的內(nèi)涵和意義，營造試行合格證制度和安全合理使用農(nóng)藥的濃厚氛圍，強化生產(chǎn)經(jīng)營的主體責(zé)任，杜絕不合格農(nóng)產(chǎn)品流入市場。
一、高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)
開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。各院校、單位要充分認識開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的重要性，精心組織和安排各個階段工作，落實專項檢查工作辦事機構(gòu)和專項檢查工作人員。各院校、單位負責(zé)人要主抓政府采購執(zhí)行情況檢查工作，并指定政府采購歸口管理部門具體負責(zé)本單位的政府采購執(zhí)行情況檢查工作。
二、精心組織自查，做好迎檢準備
各院校、單位要認真組織學(xué)習(xí)政府采購法和有關(guān)制度規(guī)定，落實人員、落實責(zé)任，精心組織開展政府采購執(zhí)行情況自查自糾工作。
按照政府采購執(zhí)行情況專項檢查的要求，自查自糾結(jié)束后，將對20%的采購人和部分社會機構(gòu)進行重點檢查。請各院校、單位在保證自查自糾工作質(zhì)量的基礎(chǔ)上，認真歸納整理，查找問題根源，做好迎接檢查的準備。要通過本次檢查，促進依法采購意識，完善制度措施，嚴格執(zhí)行政府采購預(yù)算，并加快20*年政府采購預(yù)算執(zhí)行進度。
中國聯(lián)通依據(jù)《中華人民共和國會計法》及內(nèi)部制定的相關(guān)財務(wù)管理制度，組織人員對各部門及下屬基層分公司開展財務(wù)檢查和評價工作。中國聯(lián)通的財務(wù)檢查工作實行統(tǒng)一管理，分總部、省級公司、地市公司三級管理體系實施。近年來，筆者所在的地市分公司在上級公司的指導(dǎo)下通過加強本地財務(wù)檢查體系的建設(shè)和實施，在防范財務(wù)風(fēng)險，支撐生產(chǎn)運營，提升財務(wù)管理水平等方面取得了良好效果。
一、制訂清晰的財務(wù)檢查實施細則
財務(wù)檢查實施細則是關(guān)于開展財務(wù)檢查工作的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件。地市分公司在上級省公司財務(wù)檢查指導(dǎo)意見的框架內(nèi)，結(jié)合自身的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)特點，制定具有指導(dǎo)性的、可操作性的實施細則。主要包括：管理體系，明確了財務(wù)檢查機構(gòu)的設(shè)置及主要工作職責(zé)，強調(diào)了財務(wù)部門負責(zé)人作為第一責(zé)任人負有的組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督責(zé)任；工作內(nèi)容，描述了納入財務(wù)檢查工作范疇的制度建設(shè)及執(zhí)行、會計信息質(zhì)量、生產(chǎn)運營支撐等具體內(nèi)容；工作方式及程序，闡述了開展全面檢查、專項檢查和臨時檢查的流程和安排；評價報告制度，包括對被檢查單位的問題整改落實跟蹤、建立財務(wù)預(yù)警與考核制度、建立工作報告與通報制度等。
二、 對存在問題的深入剖析和整改跟進
依據(jù)財務(wù)檢查實施細則，財務(wù)檢查活動由下發(fā)檢查通知、實施檢查、編寫檢查報告、檢查通報、下發(fā)整改通知書、收集整改報告等環(huán)節(jié)、步驟形成閉環(huán)。而整個檢查活動的核心重點，是對發(fā)現(xiàn)問題的剖析和跟蹤整改。對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險、不合規(guī)問題，檢查組積極與被檢查部門進行現(xiàn)場深入溝通，或更大范圍的召集政策制定部門、執(zhí)行部門以開會分析、討論的方式廣泛收集各方信息，從而確定該問題存在的具體原因。
對于發(fā)現(xiàn)問題的各項原因，檢查組提出可操作性的整改建議，按照“六有”要求（有責(zé)任人、有時限、有目標、有措施、有督促檢查、有考核評估）提出行之有效的實施方案，以便問題的有效跟蹤整改。三、突出體現(xiàn)財務(wù)檢查的服務(wù)支撐作用
電信市場競爭的白熱化，使處于重壓下的一線區(qū)分公司和業(yè)務(wù)部門人員容易產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險的管控措施與生產(chǎn)經(jīng)營是矛盾對立關(guān)系的想法。實際上，根據(jù)財務(wù)檢查管理細則，財務(wù)檢查工作在實施過程中有兩項重要原則：一是，突出財務(wù)指導(dǎo)的原則，將業(yè)務(wù)指導(dǎo)和財務(wù)檢查有機結(jié)合，立足指導(dǎo)解決問題，提出處理方案，跟蹤改進效果，提升財務(wù)工作質(zhì)量；二是，服務(wù)生產(chǎn)運營的原則，面向公司經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)，支撐公司生產(chǎn)運營，持續(xù)優(yōu)化財務(wù)管理流程。因此，財務(wù)檢查工作與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動是利益共同體，財務(wù)檢查的有效開展是生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績提升的有力保障。例如：在營銷費用專項檢查中，檢查組就營銷費用的籌劃、使用、臺帳登記等工作與費用使用部門進行探討。
四、重視財務(wù)檢查隊伍的建設(shè)
財務(wù)檢查人員是財務(wù)檢查工作的組織者和實施者，檢查人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的高低直接關(guān)系到各項檢查任務(wù)的完成質(zhì)量。首先，從財務(wù)部各科室抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，組成穩(wěn)定的財務(wù)檢查隊伍，為日常專項檢查、地市間交叉檢查做好人才儲備。第二，不定期組織宣貫和培訓(xùn)活動，使財務(wù)檢查人員對財務(wù)檢查工作的實施流程、要求有較深刻了解，以利于后期檢查工作的高效開展。第三，財務(wù)部各科室相關(guān)崗位人員于年初根據(jù)公司最新的管理要求和IT系統(tǒng)環(huán)境的變化，分別對資產(chǎn)、資金、營業(yè)款、傭金等模塊的檢查底稿內(nèi)容展開討論，以修訂和完善當年檢查底稿中的檢查關(guān)鍵點、檢查步驟和方法。這使得財務(wù)人員在熟悉各項工作的具體要求、主動規(guī)避財務(wù)風(fēng)險的同時，自身的檢查能力也得到較大提升。第四，開展專項檢查前，財務(wù)檢查小組針對選定的檢查主題，收集總部、省公司、地市公司已制定的相關(guān)文件、規(guī)范進行深入分析，熟悉各環(huán)節(jié)的具體流程及風(fēng)險防范要求。
五、建立完善的財務(wù)檢查考核制度
考核制度是確保財務(wù)檢查工作效率和效果，有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險的保證。財務(wù)檢查考核制度的建立既推進了財務(wù)檢查工作的有效實施，更使財務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化，從而符合內(nèi)部控制框架的具體要求。筆者所在的企業(yè)建立了完善的財務(wù)檢查考核制度，以部門為單位按月分別對日常監(jiān)督、例行自查、專項檢查、外部檢查等各項活動進行評價?？己思殑t中既有對工作時限、工作質(zhì)量、檢查結(jié)果等指標的量化扣分條款，也有對于重大風(fēng)險問題的一票否決制度?？己酥贫葦M定的過程中，考核小組就考核的具體內(nèi)容認真聽取、收集了財務(wù)部各科室及各執(zhí)行部門的相關(guān)參考意見，從而增強了考核制度的可操作性。每月末，考核小組將考核規(guī)則統(tǒng)計的總得分換算為KPI考核體系中的分值，經(jīng)考核小組確定后應(yīng)用于部門績效。
六、注重財務(wù)檢查中的IT手段
中國聯(lián)通的經(jīng)營、財務(wù)信息絕大部分反映在運營支撐系統(tǒng)（OSS）、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS）以及企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）中。尤其是各專業(yè)的營業(yè)欠款情況、傭金的計提和支付、數(shù)量繁多的各種有價卡及手機終端的進銷存管理等復(fù)雜、海量的數(shù)據(jù)必須依靠信息系統(tǒng)的支撐才能完成。因此，財務(wù)檢查工作對于檢查人員的要求已不局限于能夠熟練運用ERP財務(wù)系統(tǒng)提取報表、查詢帳務(wù)，還需要掌握如何通過各業(yè)務(wù)、計費系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為財務(wù)檢查提供服務(wù)。
七、結(jié)束語
在日益激烈的市場競爭環(huán)境中，包括電信企業(yè)在內(nèi)的國有大中型企業(yè)建立完善的財務(wù)檢查制度并加以有效實施將使企業(yè)得以強身健體，防范內(nèi)部管理失控，防止財務(wù)信息失真，有效防治經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
為切實抓好、抓實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理創(chuàng)新工作，我局立即成立了專項領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組成員、副局長擔(dān)任專項組組長，成員由、組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，組長全面負責(zé)該項工作規(guī)劃、部署、協(xié)調(diào)、檢查督促工作，辦公室負責(zé)處理日常事務(wù)。
二、提高政治站位,加強執(zhí)法學(xué)習(xí)
以黨的“十七大”和十七屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以中央和省、市加強國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)為依據(jù)，認真開展監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，從中發(fā)現(xiàn)和查處違法違紀案件，有效維護財經(jīng)秩序。
二、檢查對象
全區(qū)各國有資產(chǎn)占有單位（包括各行政事業(yè)單位、社會團體和區(qū)屬國有企業(yè)）2009年1月1日至2010年12月31日期間國有資產(chǎn)管理情況。
三、檢查內(nèi)容
（一）國有資產(chǎn)日常管理方面。各單位是否按照國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的要求，嚴格落實國有資產(chǎn)清查、登記、上報制度；是否按照規(guī)定設(shè)置固定資產(chǎn)卡片和總帳及明細帳簿，并定期進行清查盤點；是否根據(jù)國有資產(chǎn)增減情況，及時更新單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，切實做到帳帳相符、帳實相符；是否明確負責(zé)國有資產(chǎn)管理的機構(gòu)和人員。
（二）制度建設(shè)方面。各單位是否建立健全資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度，是否建立資產(chǎn)的購置、申領(lǐng)、使用、報廢、處置等內(nèi)部控制制度。
（三）資產(chǎn)處置方面。各單位國有資產(chǎn)處置是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序報經(jīng)區(qū)財政國資部門審核和區(qū)政府批準；資產(chǎn)處置是否根據(jù)公開、公平、公正和競爭的原則，采取公開競價以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它方式依法依規(guī)進行；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易所公開進行；資產(chǎn)處置收入是否按照“收支兩條線”管理原則，納入了財政預(yù)算管理。
（四）國有資產(chǎn)動態(tài)管理方面。各單位是否及時登記資產(chǎn)卡片，實物資產(chǎn)與資產(chǎn)管理賬簿、財務(wù)賬簿是否及時核對，是否按要求實現(xiàn)了資產(chǎn)的動態(tài)管理、是否定期向財政資產(chǎn)管理部門上傳有關(guān)資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
（五）出租出借方面。單位對出租出借的資產(chǎn)是否履行了有關(guān)申報審批手續(xù)；收入是否按照“收支兩條線”管理原則納入同級財政預(yù)算管理；是否存在截留挪用國有資產(chǎn)出租出借收入的行為。
四、工作步驟
檢查工作從2011年2月20日開始至2011年5月31日結(jié)束，分四個階段進行。
（一）宣傳發(fā)動階段（2011年2月20日—2011年2月28日）
主要任務(wù)是成立檢查組，制定工作方案，傳達貫徹此次檢查的目的、意義、內(nèi)容和步驟，學(xué)習(xí)國有資產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)，受理群眾舉報和投訴，接受群眾監(jiān)督。舉報電話：區(qū)國資辦；區(qū)監(jiān)察局執(zhí)法室。
（二）自查自糾階段（2011年3月1日至2011年3月15日）
全區(qū)各國有資產(chǎn)占有單位對照此次檢查的內(nèi)容進行自查，填寫國有資產(chǎn)管理專項檢查自查表和文字說明材料，于3月15日前上報區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理辦公室。
（三）全面檢查階段（2011年3月16日—2011年4月30日）
由區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)公共資源交易中心以及區(qū)國資辦組成聯(lián)合檢查組，抽調(diào)精干人員對各國有資產(chǎn)占有單位進行抽查或?qū)χ攸c單位進行全面檢查，檢查組組長由區(qū)財政局副局長徐秋生同志擔(dān)任。檢查工作完成后由檢查組形成書面總結(jié)材料報區(qū)國資辦，再由區(qū)國資辦匯總形成專項檢查工作報告報區(qū)政府研究。
（四）整改處理階段（2011年5月1日—2011年5月31日）
主要任務(wù)是根據(jù)區(qū)政府的決定和要求針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行集中整改和處理。有關(guān)單位要在規(guī)定時間內(nèi)按要求落實整改，并在5月底前將整改情況上報區(qū)國資辦。
五、工作要求
