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時(shí)間：2022-03-06 19:46:42
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全年實(shí)現(xiàn)無死亡、無重傷、無重大生產(chǎn)設(shè)備事故，無重大事故隱患，工傷事故發(fā)生率低于廠規(guī)定指標(biāo)，綜合粉塵濃度合格率達(dá)80%以上（如下表）。
二、指導(dǎo)思想
要以公司對(duì)2008年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任為指導(dǎo)，以工廠安全工作管理制度為標(biāo)準(zhǔn)，以安全工作總方針“安全第一，預(yù)防為主?！睘樵瓌t，以車間、班組安全管理為基礎(chǔ)，以預(yù)防重點(diǎn)單位、重點(diǎn)崗位重大事故為重點(diǎn)，以糾正崗位違章指揮，違章操作和員工勞動(dòng)保護(hù)穿戴為突破口，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，開創(chuàng)安全工作新局面，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)根本好轉(zhuǎn)。
三、牢固樹立“安全第一”的思想意識(shí)
各單位部門要高度重視安全生產(chǎn)工作，把安全生產(chǎn)工作作為重要的工作來抓，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，進(jìn)一步增強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)，出實(shí)招、使真勁，把“安全第一”的方針真正落到實(shí)處，通過進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，首先解決領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)問題，真正把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，擺到“第一”的位置上，只有從思想上重視安全，責(zé)任意識(shí)才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落實(shí)安全責(zé)任，整改事故隱患，嚴(yán)格執(zhí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，力保安全生產(chǎn)。
四、深入開展好安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作
根據(jù)工廠現(xiàn)狀，確定出2008年安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位，完善各事故處理應(yīng)急預(yù)案，加大重大隱患的監(jiān)控和整改力度，認(rèn)真開展廠級(jí)月度安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，車間每周進(jìn)行一次安全檢查，班組堅(jiān)持班中的三次安全檢查，并要求生產(chǎn)科、車間領(lǐng)導(dǎo)及管理人員加強(qiáng)日常安全檢查，對(duì)查出的事故隱患，要按照“三定四不推”原則，及時(shí)組織整改，暫不能整改的，要做好安全防范措施，尤其要突出對(duì)煤氣爐、鍋爐、硫酸罐、液氨罐等重要部位的安全防范，做好專項(xiàng)整治工作，加強(qiáng)對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作，要嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》強(qiáng)化專項(xiàng)整治，加強(qiáng)對(duì)崗位現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，及時(shí)查處違章指揮，違章操作等現(xiàn)象，最大限度降低各類事故的發(fā)生，確保工廠生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。
五、繼續(xù)加強(qiáng)做好員工安全教育培訓(xùn)和宣傳工作
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以促進(jìn)安全生產(chǎn)、改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，以保障員工身心健康為根本，以本質(zhì)安全、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為理念，通過規(guī)范化、程序化、表格化、簡(jiǎn)潔化的管理，達(dá)到向精細(xì)化管理要效益的目的；堅(jiān)持安全發(fā)展理念，強(qiáng)化宣傳教育，建立長(zhǎng)效機(jī)制和管理體系，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，提高事故預(yù)防與應(yīng)對(duì)能力。
（二）工作目標(biāo)
在“培育企業(yè)核心價(jià)值觀，打造企業(yè)百年基業(yè)”理念的推動(dòng)下，以安全環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為重點(diǎn)，以危險(xiǎn)工藝技術(shù)改造升級(jí)為依托，使公司安全、環(huán)保、消防、節(jié)能減排和職業(yè)危害治理全面達(dá)到國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從經(jīng)驗(yàn)管理、制度管理到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和安全文化管理的轉(zhuǎn)變，用心打造獨(dú)具華強(qiáng)化工特色的環(huán)境職業(yè)健康安全管理模式。
與XX年相比，事故總量和工傷人數(shù)下降20%，安全生產(chǎn)事故死亡人數(shù)為零，無重大安全生產(chǎn)事故、無重大環(huán)境污染事故、無重大職業(yè)病事故、無重大火災(zāi)和人身傷亡事故，“三廢”排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
（三）具體措施
1、簽訂XX年環(huán)境職業(yè)健康安全生產(chǎn)責(zé)任書，繼續(xù)推進(jìn)“六大原則”和“六大模塊”安全管理理念，夯實(shí)“三基”（基礎(chǔ)、基層、基本素質(zhì)）管理工作，推動(dòng)公司所屬單位責(zé)任制的落實(shí)。
2、完善公司安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等制度體系建設(shè)，促進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制的建立和鞏固
3、打造高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，認(rèn)真落實(shí)日清日結(jié)管理模式，將工作責(zé)任化、細(xì)化、量化、持續(xù)化。
4、以公司安全文化為依托，努力營(yíng)造“全員參與，責(zé)任聯(lián)防，安全互保，遵章光榮、違章可恥，親情管理”的安全氛圍。繼續(xù)實(shí)施群團(tuán)干部、工人技師、安全技師、安全衛(wèi)士、特監(jiān)員參與安全協(xié)管的模式。
5、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司所屬單位及分公司的安全、環(huán)保、消防、節(jié)能減排和職業(yè)衛(wèi)生工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，健全和落實(shí)安全隱患排查治理工作機(jī)制，完善重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與重大事故隱患排查治理制度，加大隱患治理力度，提高事故防范能力。
一、總體要求
深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，牢固樹立以人為本、安全發(fā)展理念，以貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔〕23號(hào)）、《省人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作通知的實(shí)施意見》（云政發(fā)〔〕157號(hào)）和《市人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見》（臨政發(fā)〔〕39號(hào)）精神為核心，以強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為重點(diǎn)，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)依法監(jiān)督，深化安全生產(chǎn)執(zhí)法、治理、宣教“三項(xiàng)行動(dòng)”和法制體制機(jī)制、保障能力、監(jiān)管監(jiān)察隊(duì)伍“三項(xiàng)建設(shè)”，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，確保“十二五”時(shí)期安全生產(chǎn)工作開好局、起好步。
二、主要內(nèi)容
（一）深化主體責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)安全管理和監(jiān)督
1.全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。各縣（區(qū)）、各有關(guān)部門要督促轄區(qū)內(nèi)企業(yè)健全安全管理機(jī)構(gòu)，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，把安全生產(chǎn)作為強(qiáng)基固本的重要舉措納入本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確保安全投入、安全管理、技術(shù)裝備、教育培訓(xùn)、隱患治理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”和應(yīng)急救援等措施落實(shí)到位。強(qiáng)化法定代表人、實(shí)際控制人安全生產(chǎn)第一責(zé)任者的責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和現(xiàn)場(chǎng)解決好安全生產(chǎn)中遇到的突出問題。
2.強(qiáng)化各級(jí)政府監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。各級(jí)人民政府要把安全生產(chǎn)作為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理、保障改善民生的重要內(nèi)容，納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體布局，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大安全生產(chǎn)投入力度。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)行政首長(zhǎng)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制和領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度，建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任聯(lián)系點(diǎn)和例會(huì)制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中的突出困難和問題。
3.強(qiáng)化部門監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。各有關(guān)部門要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和指導(dǎo)職責(zé)，及時(shí)糾正查處非法違法、違規(guī)違章行為。綜合監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)本級(jí)政府相關(guān)部門、下級(jí)政府安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。要充分發(fā)揮各級(jí)安全生產(chǎn)委員會(huì)及其辦公室作用，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，抓好督促落實(shí)，建立完善定期通報(bào)、安委會(huì)聯(lián)絡(luò)員會(huì)議、聯(lián)合執(zhí)法、重要事項(xiàng)協(xié)調(diào)、控制指標(biāo)通報(bào)考核、聯(lián)合督導(dǎo)、聯(lián)合約談等制度。
4.嚴(yán)格安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核和追究。各縣（區(qū)）、各有關(guān)部門要將安全生產(chǎn)任務(wù)量化到崗位、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人員，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查制度、進(jìn)度公告制度和考核獎(jiǎng)懲制度，對(duì)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況和完成情況實(shí)行月通報(bào)、季、年考核。建立完善事故查處掛牌督辦、安全隱患掛牌督辦、安全生產(chǎn)投訴舉報(bào)與獎(jiǎng)勵(lì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)承諾、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、企業(yè)行業(yè)聯(lián)席會(huì)議制度等制度，采取約談、通報(bào)和召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等措施，加大警示問責(zé)和督導(dǎo)力度，限期反饋督辦事項(xiàng)整改情況。堅(jiān)持“四不放過”和依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效的原則，嚴(yán)格事故調(diào)查和責(zé)任追究。對(duì)瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)事故及事故后逃逸的行為，依法從重處理。嚴(yán)格行使安全生產(chǎn)問責(zé)制,嚴(yán)肅查處并追究違法違規(guī)、失職瀆職行為。
（二）持續(xù)嚴(yán)厲打擊非法違法行為
繼續(xù)嚴(yán)厲打擊道路交通、煤礦、非煤礦山、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、煙花爆竹、民用爆炸物品、冶金、特種設(shè)備等行業(yè)和領(lǐng)域的非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為，堅(jiān)決杜絕非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為。重點(diǎn)打擊無證照、證照不全或過期從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的行為；關(guān)閉取締后又擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的行為；停產(chǎn)整頓、整合技改未經(jīng)驗(yàn)收擅自組織生產(chǎn)的行為；違反建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”規(guī)定的行為；瞞報(bào)事故、重大隱患隱瞞不報(bào)或不按規(guī)定期限予以整治的行為；未依法進(jìn)行安全培訓(xùn)、沒有取得相應(yīng)資格證或無證上崗的行為；拒不執(zhí)行安全監(jiān)管監(jiān)察指令、抗拒安全執(zhí)法的行為；未依法嚴(yán)格追究事故責(zé)任、責(zé)任追究不落實(shí)的行為，以及其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為。對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為，要切實(shí)做到“四個(gè)一律”，即對(duì)非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)和經(jīng)停產(chǎn)整頓仍未達(dá)到要求的，一律關(guān)閉取締；對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的有關(guān)單位和責(zé)任人，一律按規(guī)定上限予以處罰；對(duì)違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的單位，一律依法責(zé)令停業(yè)整頓，并嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管措施；對(duì)觸犯法律的有關(guān)單位和人員，一律依法嚴(yán)格追究法律責(zé)任。
（三）強(qiáng)化隱患排查治理和安全專項(xiàng)整治
1.繼續(xù)深入開展安全專項(xiàng)整治。繼續(xù)深化以道路交通、煤礦、非煤礦山、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、消防、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等行業(yè)（領(lǐng)域）為重點(diǎn)，持續(xù)加大安全專項(xiàng)整治力度。
道路交通安全專項(xiàng)整治。嚴(yán)格落實(shí)運(yùn)輸企業(yè)的道路交通安全主體責(zé)任，督促企業(yè)加大安全投入，強(qiáng)化對(duì)從業(yè)車輛、人員以及交通運(yùn)輸全過程的動(dòng)態(tài)安全監(jiān)管，重點(diǎn)抓住駕駛?cè)藛T和運(yùn)輸企業(yè)兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格把好“車門”、“站門”兩個(gè)關(guān)口，對(duì)屢次違法、屢教不改的駕駛?cè)藛T和運(yùn)輸企業(yè)，依法吊銷營(yíng)運(yùn)資格；嚴(yán)格落實(shí)道路設(shè)計(jì)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、養(yǎng)護(hù)等單位的道路安全主體責(zé)任，堅(jiān)持做到交通安全設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收，避免產(chǎn)生新的道路安全隱患；加大路檢路查的密度和力度，從嚴(yán)整治超載超限超速和酒后、疲勞駕駛等道路交通違法違規(guī)行為；深入推廣“丘北經(jīng)驗(yàn)”，開展“平安暢通縣（區(qū)）”和“平安農(nóng)機(jī)”創(chuàng)建活動(dòng)；嚴(yán)格落實(shí)渡船安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，深入開展“三無船舶”清理整治，嚴(yán)厲打擊超載、冒霧航行、違規(guī)夜航、非法載客等嚴(yán)重違章行為。
煤礦安全專項(xiàng)整治。以兩類區(qū)域（重點(diǎn)產(chǎn)煤縣、事故多發(fā)區(qū)域）和兩類礦井（高突礦井、整合技改礦井）為重點(diǎn)，落實(shí)礦山企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，嚴(yán)格執(zhí)行《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管，推進(jìn)煤礦瓦斯治理、通風(fēng)管理、支護(hù)改革和頂板管理，核定煤礦通風(fēng)能力和勞動(dòng)定員，堅(jiān)決打擊“三超”行為，杜絕重大坍塌、中毒與窒息和礦用設(shè)備傷人的惡性事故發(fā)生。
非煤礦山安全專項(xiàng)整治。圍繞“打擊非法、整治違規(guī)、強(qiáng)化管理”，實(shí)現(xiàn)露天礦山“五有五落實(shí)十達(dá)標(biāo)”，專項(xiàng)整治驗(yàn)收合格率達(dá)到80%以上；完善地下礦山生產(chǎn)系統(tǒng)和安全避險(xiǎn)系統(tǒng)，強(qiáng)化防頂板邊幫、中毒窒息、防跑車墜罐事故，專項(xiàng)整治開展率達(dá)到80%以上。
危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治。開展危化品儲(chǔ)存企業(yè)、運(yùn)輸單位、經(jīng)營(yíng)單位等一條龍聯(lián)合執(zhí)法活動(dòng)，對(duì)存在嚴(yán)重安全隱患的企業(yè)，責(zé)令立即停工整頓；對(duì)不按照消防安全規(guī)定運(yùn)輸易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品的車輛，予以嚴(yán)肅查處；對(duì)存在安全隱患的加油站、充氣站責(zé)令立即整改。安全距離不達(dá)標(biāo)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷或關(guān)閉工作爭(zhēng)取年底前完成，安全距離不足且一時(shí)難以搬遷的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)周邊，堅(jiān)決杜絕新建人員居住、辦公等設(shè)施。
建筑施工領(lǐng)域施工安全專項(xiàng)整治。按照“誰投資誰負(fù)責(zé)”、“誰投標(biāo)誰負(fù)責(zé)”、“誰承包誰負(fù)責(zé)”的原則，全面加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工、臨時(shí)用電、安全防護(hù)、起重機(jī)械設(shè)備等安全監(jiān)管，集中整治影響安全生產(chǎn)的違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)，強(qiáng)化農(nóng)民工安全技能和安全知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)。切實(shí)開展建筑建材市場(chǎng)的安全監(jiān)管，嚴(yán)防不合格建材進(jìn)入建筑施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)秩序混亂、問題突出的，必須責(zé)令立即停工整頓。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)新家園建設(shè)、市政工程建設(shè)、公路工程建設(shè)、重大電力水利工程建設(shè)等重點(diǎn)工程建設(shè)以及重大招商引資項(xiàng)目的安全專項(xiàng)整治，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工程的施工安全。
消防安全專項(xiàng)整治。各級(jí)政府和各有關(guān)部門要集中組織開展“拉網(wǎng)式”消防安全大排查。對(duì)高層建筑、學(xué)校醫(yī)院、商場(chǎng)市場(chǎng)、賓館飯店、公共娛樂場(chǎng)所等人員密集場(chǎng)所要建立檔案資料和基礎(chǔ)臺(tái)賬，對(duì)未經(jīng)消防驗(yàn)收合格投入使用的建筑場(chǎng)所，經(jīng)責(zé)令限期整改不合格的，堅(jiān)決責(zé)令停止使用；對(duì)商場(chǎng)市場(chǎng)、賓館飯店的消防安全疏散設(shè)施和消防設(shè)施存在重大問題且不能立即整改的，一律強(qiáng)制查封；對(duì)存在重大火災(zāi)隱患的經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所，不能按期整改銷案的，一律實(shí)施關(guān)停，嚴(yán)防重特大火災(zāi)事故。
教育、農(nóng)業(yè)、民航、質(zhì)監(jiān)、旅游、食藥監(jiān)、電力、煙花爆竹和民用爆炸物品等行業(yè)領(lǐng)域也要結(jié)合實(shí)際，深入開展安全專項(xiàng)整治。
2.實(shí)現(xiàn)隱患排查治理制度化。建立健全隱患排查治理制度和運(yùn)行機(jī)制，全面實(shí)行安全生產(chǎn)隱患自查自報(bào)制度，建立企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，企業(yè)相關(guān)信息要按季度上報(bào)到縣（區(qū)）安全監(jiān)管部門。各縣（區(qū)）安全監(jiān)管部門要建立企業(yè)安全生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有企業(yè)進(jìn)行信息化管理，對(duì)重大安全隱患問題實(shí)行分級(jí)掛牌督辦，切實(shí)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并加強(qiáng)分析研究，制定針對(duì)性措施，不斷推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)。
3.扎實(shí)推進(jìn)職業(yè)危害防治。各級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察、衛(wèi)生、人力資源社會(huì)保障等部門和工會(huì)組織要進(jìn)一步協(xié)同配合，扎實(shí)抓好職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)管、職業(yè)衛(wèi)生安全許可、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和監(jiān)督檢查等工作。各有關(guān)部門要督促企業(yè)認(rèn)真落實(shí)職業(yè)危害防治主體責(zé)任，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令禁止使用的有毒、有害物質(zhì)；要在具有塵毒危害的作業(yè)場(chǎng)所采取密閉、隔離、通風(fēng)等措施，并定期進(jìn)行檢測(cè)；做好冶金企業(yè)煤氣安全、水泥企業(yè)料倉(cāng)清庫(kù)安全、高溫熔爐金屬液體安全專項(xiàng)治理和檢查工作。做好粉塵、高毒等職業(yè)危害防治工作，全市職業(yè)危害申報(bào)率達(dá)40%以上。
（四）強(qiáng)化安全科技支撐
在煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域推行安全先進(jìn)技術(shù)和裝備。全市所有煤礦健全完善井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)5個(gè)系統(tǒng)。今年10戶重點(diǎn)礦山：區(qū)鑫圓鍺業(yè)大寨鍺礦、江天公司官房銅礦、永德云嶺錫礦、永德廠洞洼子輕木林錫礦、鎮(zhèn)康鴻駿公司蘆子園鉛鋅礦、滄源金臘鉛鋅礦、滄源芒哈鉛鋅礦、雙江昆華忙建鉛鋅礦、永德小送歸鉛鋅礦、耿馬大發(fā)地鉛鋅礦非煤地下礦山建立監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)5個(gè)系統(tǒng)。三等以上尾礦庫(kù)逐步安裝全過程在線監(jiān)控系統(tǒng)。非煤露天礦山中深孔爆破、機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎的采用率達(dá)到100%。安全距離不夠的加油站阻隔防爆裝置安裝率達(dá)到50%。危險(xiǎn)化學(xué)品槽車充裝環(huán)節(jié)，推廣使用金屬萬向管道，禁止使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油和天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品。年底前，凡生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，其溫度、壓力、液位、有毒可燃性氣體報(bào)警等重要參數(shù)要100%實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)轉(zhuǎn)和連續(xù)記錄。健全完善運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品的道路專用車輛、旅游包車和三類以上的班線客車安裝GPS定位系統(tǒng)。
（五）推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)
大力開展以“企業(yè)達(dá)標(biāo)升級(jí)”為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng)，著力推進(jìn)崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)。
1.煤礦。全市17對(duì)煤礦達(dá)到三級(jí)以上安全標(biāo)準(zhǔn)。
2.金屬礦山。區(qū)鑫圓鍺業(yè)大寨鍺礦、江天公司官房銅礦及尾礦庫(kù)、永德云嶺錫礦、永德廠洞洼子輕木林錫礦、鎮(zhèn)康鴻駿公司蘆子園鉛鋅礦及尾礦、鎮(zhèn)康小河邊鐵礦、鎮(zhèn)康海山天生橋鐵礦及尾礦庫(kù)、滄源金臘鉛鋅礦及尾礦庫(kù)、滄源芒哈鉛鋅礦、雙江昆華忙建鉛鋅礦及尾礦庫(kù)等10戶企業(yè)今年必須通過達(dá)標(biāo)考評(píng)。其中大寨鍺礦、官房銅礦、蘆子圓鉛鋅礦必須達(dá)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其它爭(zhēng)三級(jí)保四級(jí)。
3.?；飞a(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。年底前，全市15戶酒精生產(chǎn)企業(yè)必須達(dá)三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)，其中鳳慶營(yíng)盤糖廠、耿馬糖廠必須達(dá)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以上，其它糖廠爭(zhēng)二級(jí)保三級(jí)。所有危化品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須按《?；窂臉I(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求開展達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
4.煙花爆竹行業(yè)。年底前，區(qū)春雷、滄源、鎮(zhèn)康、雙江煙花爆竹批發(fā)企業(yè)必須達(dá)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以上。
（六）加強(qiáng)安全保障體系建設(shè)
1.嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)輪流帶班制度，制訂領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班和跟班下井周計(jì)劃、月計(jì)劃并公示，煤礦和非煤地下礦山100%實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班。加強(qiáng)班組安全建設(shè)，在煤礦企業(yè)繼續(xù)推廣“白國(guó)周班組管理法”。
2.繼續(xù)加強(qiáng)安全監(jiān)管裝備建設(shè)。各級(jí)政府要認(rèn)真貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好安全監(jiān)管裝備配備工作文件的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕168號(hào)），依據(jù)年11月8日《市人民政府辦公室關(guān)于縣（區(qū)）級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)裝備配置工作的通知》（發(fā)電）要求配備必要的安全監(jiān)管裝備。
3.進(jìn)一步完善落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策。抓好高危行業(yè)企業(yè)安全費(fèi)用提取使用、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等制度，試點(diǎn)推行高危行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，認(rèn)真執(zhí)行新出臺(tái)的工亡職工賠償標(biāo)準(zhǔn)，督促各類用人單位參加工傷保險(xiǎn)。
4.加大宣傳教育培訓(xùn)力度。充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等宣傳媒體，積極開展以“安全責(zé)任、重在落實(shí)”為主題的全國(guó)第10個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，進(jìn)一步做好《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔〕23號(hào)）、《省人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作通知的實(shí)施意見》和《市人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見》（臨政發(fā)〔〕39號(hào)）的宣傳教育培訓(xùn)工作。全市所有企業(yè)年內(nèi)必須對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行1次安全培訓(xùn)。繼續(xù)深入開展以“爭(zhēng)做安全發(fā)展忠誠(chéng)衛(wèi)士，創(chuàng)建為民務(wù)實(shí)清廉安監(jiān)機(jī)構(gòu)”為主題的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，舉辦安全監(jiān)管干部專題培訓(xùn)班，提升安全監(jiān)管能力。
5.加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)。全市各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)沒有建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的企業(yè)，必須與具備相應(yīng)應(yīng)急救援能力的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。金屬礦山、高毒、易燃易爆?；飞a(chǎn)和使用企業(yè)必須配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備。金屬礦山、年開采10萬噸以上非金屬礦山企業(yè)必須建立不少于10人礦山救援隊(duì)，配備相應(yīng)的救援和檢測(cè)設(shè)備、救援物資，進(jìn)行經(jīng)常性的救援演練，確保礦山有一定應(yīng)急救援能力。高危企業(yè)年內(nèi)100%完成應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ?，并定期組織演練。
一、工程基本概況
本工程位于成都市南延線高新區(qū)規(guī)劃商務(wù)園區(qū)東南側(cè)?？偨ㄖ娣e56466.30平方米，其中地上建筑面積41031.96平方米，地下面積15434.35平方米，建筑總高度99.8米，地上23層，地下2層，結(jié)構(gòu)形式框剪，室內(nèi)裝飾工期210日歷天
二、建立考核機(jī)制，落實(shí)安全責(zé)任
我們把安全工作切實(shí)擺在各項(xiàng)工作的首位，與各生產(chǎn)班組層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，安全獎(jiǎng)懲等的兌現(xiàn)和發(fā)放都與安全責(zé)任人考核結(jié)果掛勾，實(shí)行“一票否決”，加大了對(duì)安全目標(biāo)、安全事故、“三違”現(xiàn)象的考核力度；加大了對(duì)事故管理人員、安全員的考核力度；加大了對(duì)違規(guī)違章的治理力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)章制度。同時(shí)，對(duì)工作責(zé)任心強(qiáng)，避免事故發(fā)生的有功人員，給予獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)職工提合理化建議，舉報(bào)險(xiǎn)肇事故和違規(guī)行為，給予重懲,把安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任落實(shí)到部門、班組、崗位，將安全承諾簽訂到每一位在崗職工，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、單位全面負(fù)責(zé)、職工廣泛參與”的共同責(zé)任網(wǎng)絡(luò)；做到了領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化，任務(wù)細(xì)化，措施硬化，工作深化，促進(jìn)了各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。
三、完善安全管理制度體系，依法規(guī)范安全生產(chǎn)管理
對(duì)歷界其它單位事故原因分析與教訓(xùn)，同時(shí)現(xiàn)有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理、依據(jù)新的法律法規(guī)，進(jìn)一步細(xì)化了安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，重新制訂完善了《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》等文件制度，形成了完整、規(guī)范、科學(xué)、有效的安全管理規(guī)章制度體系，實(shí)現(xiàn)了全面依法管理。
四、深化全員安全評(píng)價(jià)，注重安全教育培訓(xùn)
我們不斷創(chuàng)新豐富安全評(píng)價(jià)的方法和內(nèi)容，建立了全員、全方位、全過程的科學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)制，把基礎(chǔ)管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、體系運(yùn)行、安全文化建設(shè)、教育培訓(xùn)、創(chuàng)新管理、危險(xiǎn)源辨識(shí)、雙確認(rèn)等作為安全評(píng)價(jià)的內(nèi)容，預(yù)知預(yù)控，提高了安全評(píng)價(jià)的系統(tǒng)性和有效性，使全體職工的自主參與程度，安全管理水平得到了明顯提升。注重抓教育培訓(xùn)，加大對(duì)各部門負(fù)責(zé)人、安全文秘站:管理人員、從業(yè)人員、特種作業(yè)人員的安全管理知識(shí)、安全操作規(guī)程、安全操作技能和特種作業(yè)操作等方面的培訓(xùn)教育，努力提高各類人員的安全素質(zhì)。開展了安全管理人員取證、特種操作人員職業(yè)技能鑒定、法律法規(guī)普及、安全知識(shí)學(xué)習(xí)、安全技能教育等一系列培訓(xùn)工作，培訓(xùn)率達(dá)98% ,每周二安全生產(chǎn)例會(huì)梳理生產(chǎn)上的安全隱患。通過深化全員安全評(píng)價(jià)和開展多種形式培訓(xùn)，提高了領(lǐng)導(dǎo)者的安全責(zé)任意識(shí)，專業(yè)人員的安全管理水平，作業(yè)人員的安全文化素質(zhì)。
五、推進(jìn)專業(yè)管理力度，狠抓隱患排查治理
從系統(tǒng)安全、本質(zhì)化安全入手，我們大力加強(qiáng)專業(yè)管理，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，安全生產(chǎn)重在落實(shí)，臨電、電梯、機(jī)具、嚴(yán)格確認(rèn)。對(duì)查出的隱患以“隱患整改通知書”的形式及時(shí)通知相關(guān)單位進(jìn)行整改，并跟蹤隱患整改落實(shí)情況。各隊(duì)組織班組開展好安全自查工作，對(duì)所查隱患及時(shí)整改。對(duì)各部門專業(yè)管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核，做到了 “雙基”管理基礎(chǔ)扎實(shí)；專業(yè)管理支撐有力；綜合監(jiān)管保障有為，為安全生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的專業(yè)保證。我們對(duì)照適用的法律法規(guī)和規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真、細(xì)致、全面的開展隱患排查治理工作，不走過場(chǎng)，不留盲區(qū)、死角、治理不留后患。
六、抓好班組日常管理、把握四個(gè)關(guān)鍵，開展各種活動(dòng)
班組是安全生產(chǎn)最基層的單位，項(xiàng)目部結(jié)合工作實(shí)際，從小、從細(xì)、從實(shí)抓起，不斷提高班組長(zhǎng)的安全管理水平和安全操作技能，著力提高每名職工的安全自我保護(hù)意識(shí)和能力，做好班組安全工作日常管理，抓好了四個(gè)關(guān)鍵：一是抓好關(guān)鍵時(shí)間二是抓好關(guān)鍵部位。三是抓好特種作業(yè)管理。四是抓好關(guān)鍵人員的安全。對(duì)關(guān)鍵人員重點(diǎn)監(jiān)護(hù)，重點(diǎn)管理，重點(diǎn)培訓(xùn)、重點(diǎn)教育。把好上崗入口關(guān)，提高職工安全技能上下功夫，不勝任崗位要求的堅(jiān)決不準(zhǔn)上崗。并根據(jù)各時(shí)期安全生產(chǎn)特點(diǎn)和上級(jí)要求，扎實(shí)開展 “安全演講”、 “百日安全” ,注重實(shí)效，全員參與，確保了安全活動(dòng)既扎扎實(shí)實(shí)，又有成效。
七、加強(qiáng)檢修安全組織，嚴(yán)格外來施工隊(duì)的安全管理
我們牢固樹立“生命優(yōu)先、不安全不工作、不安全不操作”的新理念，嚴(yán)格落實(shí) 安全確認(rèn)制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)受控。確認(rèn)制度，責(zé)任人簽字制度，進(jìn)一步明確安全生產(chǎn) 責(zé)任和義務(wù)，簽定安全責(zé)任書，落實(shí)安全教育，嚴(yán)格持證上崗。確保了施工班組 的安全監(jiān)管工作“有人管、有法管、管得住、管得好” 。為本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任 務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
八、明年的工作計(jì)劃
1、做好新員工安全培訓(xùn)工作以及全員安全培訓(xùn)工作和特種作業(yè)人員的取證培訓(xùn) 和復(fù)訓(xùn)。
1. 基坑支護(hù)與模板工程、四口五臨邊、塔機(jī)作業(yè)人員安全防護(hù)、按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)jgj59—
》執(zhí)行
2. 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)備按照施工現(xiàn)場(chǎng)臨電技術(shù)規(guī)范jgj46—執(zhí)行
3. 大型機(jī)械機(jī)、機(jī)具、檢查合格使用
4、繼續(xù)深入開展隱患排查治理活動(dòng)工作，不走過場(chǎng)， 不留盲區(qū)、 死角、治理不留后患。 。
5、做好建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”的各項(xiàng)工作。
6、結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)化工地的標(biāo)準(zhǔn)，搞好安全管理體系。
九、結(jié)束語
1、學(xué)校綜治安全工作的目標(biāo)要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)省、總局、管局教育局、農(nóng)場(chǎng)綜治辦關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校安全工作的有關(guān)文件，扎扎實(shí)實(shí)做好學(xué)校安全、綜治的各項(xiàng)工作。落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”方針，大力推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，切實(shí)保障師生安全和學(xué)校穩(wěn)定，杜絕重大、特大惡性事故的發(fā)生，避免引發(fā)群體性事件，減少各類事故的發(fā)生。
2、后勤工作整體目標(biāo)：保證校園環(huán)境凈化、美化、香化，住宿學(xué)生吃好，住好，生活好。
二、工作要點(diǎn)：
1、后勤工人負(fù)責(zé)校園的日常衛(wèi)生清掃，確保校園凈化、美化、香化。
2、重視學(xué)校食堂的食品安全衛(wèi)生，按衛(wèi)生部門的規(guī)定辦好食堂，做到證照齊全。制定好各項(xiàng)衛(wèi)生制度，嚴(yán)格按程序操作。食堂工作人1
員定期體檢，合格后方可上崗。各種食品必須從正規(guī)渠道進(jìn)貨，嚴(yán)禁購(gòu)買不潔、變質(zhì)食品。
3、重視舍務(wù)接送學(xué)生工作，嚴(yán)格按照國(guó)家及上級(jí)相關(guān)部門要求，確保學(xué)生交通安全。切實(shí)做好宿舍的衛(wèi)生保潔工作，創(chuàng)建文明宿舍，做好通風(fēng)、消毒工作，預(yù)防春季傳染病發(fā)生。
4、加強(qiáng)和規(guī)范門衛(wèi)值班制度，嚴(yán)把校園出入的第一道關(guān)，嚴(yán)防外來侵入事件的發(fā)生。
5、認(rèn)真配合有關(guān)部門做好校園周邊環(huán)境整治工作，使學(xué)校的周邊環(huán)境適合教育教學(xué)活動(dòng)，保證學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和安全。
6、重視傳染性疾病的防治與管理，加強(qiáng)疾病防治知識(shí)的宣傳教育，做好重點(diǎn)傳染病的監(jiān)測(cè)，控制流行性疾病在學(xué)校內(nèi)大規(guī)模流行和傳播。
7、加強(qiáng)學(xué)校消防安全管理，經(jīng)常檢查消防器材，保證設(shè)備完好，能夠正常使用，發(fā)揮作用。 安全工作是學(xué)校的頭等大事，讓我們?nèi)w教職工積極行動(dòng)起來，人人講安全，個(gè)個(gè)關(guān)心安全，時(shí)時(shí)處處繃緊安全這根弦，為把我校建成安全、文明的學(xué)習(xí)樂土而努力。
四、各月學(xué)校安全、綜治主要工作及活動(dòng)安排：
一、二月份：
1、開學(xué)前安全工作自查。
2、 清理校園積雪，積雪整形。
2
三月份：
1、春季傳染性疾病防控工作。
2、后勤工人負(fù)責(zé)保持校園環(huán)境清潔。
3、反警示教育活動(dòng)。
四月份：
1、徹底清理校園周邊環(huán)境。
2、平安校園創(chuàng)建活動(dòng)。
五月份：
1、*排查工作。
2、防震防災(zāi)疏散演練活動(dòng)。
六、七、八月份：
1、學(xué)校安全工作例會(huì)，總結(jié)上半年學(xué)校安全工作。
2、學(xué)校安全工作檔案、臺(tái)賬檢查。
3、學(xué)校校舍安全檢查，做好災(zāi)害天氣的安全防范工作。
4、學(xué)校校舍、安全設(shè)施維護(hù)。
5、學(xué)生假期安全教育（重點(diǎn)：安全、溺水）。
6、每月校園內(nèi)草坪割草一次。
九月份：
1、學(xué)校開學(xué)安全檢查。
2、學(xué)校安全工作例會(huì)。
3、校園周邊環(huán)境檢查及整治。
4、校園草坪割草。
3
十、十一月份：
2012年1月，為強(qiáng)化落實(shí)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，確保完成公司2012年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)，公司負(fù)責(zé)人與各部門負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人與班組負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人與基層各員工簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，共簽訂24份，真正做到目標(biāo)到班組，責(zé)任到個(gè)人，各盡其責(zé)，形成層層落實(shí)的局面。
二、安全教育培訓(xùn)工作
按照公司制定的《2012年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作方案》，截止到9月份，共開展了27期安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，共149人參加培訓(xùn)了并通過了考試，其中新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)有15期，共79人參加；承包商員工進(jìn)場(chǎng)安全教育培訓(xùn)共12期，共70人參加。
2012年9月份—10月份，安全保安部主要面向操作部及其外判單位的員工，共開展四期“危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全培訓(xùn)”，共75人參加了培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步加深了員工對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全的認(rèn)識(shí)，提升員工對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全管理工作的水平。
公司組織安全管理人員積極參加外部培訓(xùn)。2012年3月7日至12日，何志釗和楊家威到廣州參加《全國(guó)第五十四期危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸岸上管理人員培訓(xùn)》；2012年4月16日至25日，何志釗、梁順夫、周炯熾和陳晉江參加惠州市2012年第3期初級(jí)安全主任培訓(xùn)，并考取了《初級(jí)安全主任證書》；2012年4月至5月，公司一線部門組長(zhǎng)級(jí)別以上人員以及后勤部門主任級(jí)別以上員工，共26人參加《安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)》，并考取了《安全資格（培訓(xùn)合格）證書》；2012年6月4日至8日，何志釗到陜西西安參加港口設(shè)施保安復(fù)訓(xùn)。
三、制度建設(shè)及修編工作
2012年度1-8月份，安全保安部共出臺(tái)了8部安全制度和7部港口設(shè)施保安制度的編制工作以及修訂了《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》。（見表1）。
9月份，新的兩部制度《安全費(fèi)用管理辦法》和《外來單位入港施工（作業(yè)）管理暫行規(guī)定》正發(fā)往各部門征求反饋意見，10月份定稿呈公司審批。
表1
類別
制度名稱
備注
安
全
制
度
《8 安全員巡查管理規(guī)定》
《9 防臺(tái)風(fēng)人員安全守則》
《10 高處作業(yè)安全管理暫行規(guī)定》
《11 有限空間作業(yè)安全管理暫行規(guī)定》
《12 橋邊安全守則》
《13 現(xiàn)場(chǎng)加油安全操作規(guī)程》
《14 清潔作業(yè)安全操作規(guī)程》
《15 閘口安全守則》
《16 自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》
已試行
港口設(shè)施保安制度
《1 各部門港口設(shè)施保安職責(zé)》
《2 保安聲明簽署制度》
《3 保安信息、保安事件報(bào)告與調(diào)查制度》
《4 保安員巡查管理規(guī)定》
《5 港口設(shè)施保安教育培訓(xùn)制度》
《6 港口設(shè)施保安設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》
《7 港口設(shè)施保安限制區(qū)域管理規(guī)定》
已試行
四、安全生產(chǎn)檢查工作
2012年1至9月份，安全保安部組織開展了4次安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查活動(dòng)、3次聯(lián)合檢查和1次節(jié)前安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查。重點(diǎn)對(duì)碼頭一階段設(shè)施設(shè)備、起重機(jī)械、電氣安全以及消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查，經(jīng)檢查，共發(fā)現(xiàn)36處安全問題，要求相關(guān)責(zé)任部門限期完成整改工作，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。
4月至6月，安全保安部組織在操作部和機(jī)械工程部中，開展兩期“安全生產(chǎn)隱患自查自糾活動(dòng)”，共查處了安全問題18項(xiàng)，并有效地落實(shí)整改。
五、安全生產(chǎn)月活動(dòng)。
（一）安全生產(chǎn)宣傳
為響應(yīng)全國(guó)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，5月31日，安全保安部圍繞“科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展”的主題，在公司范圍內(nèi)廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)。在一階段碼頭區(qū)域懸掛安全生產(chǎn)標(biāo)語橫幅，向廣大員工宣傳《安全生產(chǎn)法》，同時(shí)已電郵形式把安全生產(chǎn)知識(shí)材料發(fā)給公司全體員工學(xué)習(xí)，普及安全生產(chǎn)知識(shí)。通過不同形式的安全生產(chǎn)教育宣傳，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。
（二）安全生產(chǎn)應(yīng)急演練
5月23日，安全保安部在一階段碼頭生活區(qū)組織操作部、信息科技部、機(jī)械工程部等9個(gè)部門及港務(wù)發(fā)展等3家承包商員工開展應(yīng)急疏散及滅火演練活動(dòng)。全體人員在保安員的指引下全部成功撤離，接著進(jìn)行滅火演練，各員工積極參與了使用滅火器滅火的實(shí)操演練。通過演練活動(dòng)，提高了員工的消防安全意識(shí)，提高了員工應(yīng)急反應(yīng)能力。
（三）安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽
7月19日，公司2012年“安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)”在綜合樓一樓培訓(xùn)室拉開帷幕。公司董事總經(jīng)理徐志全、副總經(jīng)理陳耀中以及各高管出席了本次活動(dòng)。何志釗高級(jí)經(jīng)理、余錫鵬工程師、林家賢助理經(jīng)理以及許國(guó)強(qiáng)組長(zhǎng)擔(dān)任顧問組成員。競(jìng)賽活動(dòng)由公司各部門代表強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共組成4個(gè)小組。經(jīng)過緊張激烈的角逐，由行政人事部、財(cái)務(wù)部和IT部組成的“鏗鏘三人行”奪得了本次競(jìng)賽的一等獎(jiǎng)。
最后，董事總經(jīng)理徐志全為獲獎(jiǎng)的參賽小組頒獎(jiǎng)并發(fā)表了講話，他表示，各參賽者的表現(xiàn)非常優(yōu)秀。同時(shí)，希望通過本次的競(jìng)賽活動(dòng)，使公司員工更多地了解安全知識(shí)，提高安全防范意識(shí)和安全管理能力，將安全生產(chǎn)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際的工作中。
（四）港區(qū)交通安全檢查
為加強(qiáng)港區(qū)道路交通安全管理，6月至9月，安全保安部組織開展3次港區(qū)交通安全檢查，對(duì)進(jìn)出我港區(qū)的車輛進(jìn)行測(cè)速。檢點(diǎn)在縱一路和縱二路的作業(yè)車輛，共檢測(cè)出16 車次存在違章行為，并對(duì)其超速和違章行駛的車輛進(jìn)行教育和口頭警告。
六、港口保安工作
（一）港口保安培訓(xùn)
2012年，為提高了保安隊(duì)伍的專業(yè)技能素質(zhì)，港口保安組指導(dǎo)保安公司負(fù)責(zé)人制定月度保安培訓(xùn)計(jì)劃，深入開展“保安員崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)”。 通過理論學(xué)習(xí)、指導(dǎo)示范、情景模擬等方式對(duì)保安員進(jìn)行系統(tǒng)的隊(duì)風(fēng)隊(duì)貌、安全紀(jì)律、文明用語等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)了保安員的執(zhí)勤能力。9月份，為提高我港區(qū)港口設(shè)施保安工作日常管理和應(yīng)急處置的能力，開展了“金屬探測(cè)儀規(guī)范操作的培訓(xùn)”，使各保安員系統(tǒng)學(xué)習(xí)如何利用金屬探測(cè)儀輔助進(jìn)行探測(cè)檢查。
新力團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)
基層青年官兵的文化娛樂需求是部隊(duì)各級(jí)各部門高度重視的一項(xiàng)工作。作為職能部門，總后勤部政治部文化工作站主要負(fù)責(zé)部隊(duì)文化器材的科研、供應(yīng)和管理工作。軍營(yíng)KTV點(diǎn)歌機(jī)以其創(chuàng)新的設(shè)計(jì)理念和良好的設(shè)備性能，為部隊(duì)文化活動(dòng)增添了新的內(nèi)容和形式，推動(dòng)軍營(yíng)KTV文化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展繁榮。
20世紀(jì)80、90年代出生的年青人已成為部隊(duì)官兵主體，他們希望軍營(yíng)文化生活能有更多的個(gè)性施展空間和靈活的娛樂方式，為學(xué)習(xí)訓(xùn)練加油打氣，為日常生活增添色彩，希望配發(fā)類似“KTV”這樣的文化器材的呼聲非常強(qiáng)烈?？偤笄诓空尾课幕ぷ髡局饕?fù)責(zé)部隊(duì)文化器材的科研、供應(yīng)和管理工作，滿足基層官兵提出的要求是工作站開展工作的重要方向。
以自主創(chuàng)新開發(fā)為基礎(chǔ)，軍營(yíng)KTV點(diǎn)歌機(jī)由機(jī)頂盒主機(jī)和19英寸紅外觸摸屏組成，軟件設(shè)計(jì)采用成熟Linux平臺(tái)和3D魔方操作。為了引導(dǎo)部隊(duì)文化活動(dòng)方向，工作站重點(diǎn)對(duì)點(diǎn)歌軟件的操作界面、歌庫(kù)選擇進(jìn)行了精心設(shè)計(jì)和制作。
根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)要求，結(jié)合我省實(shí)際情況，特制定山西省2021年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)不良事件監(jiān)測(cè)工作監(jiān)督檢查計(jì)劃。
一、工作目標(biāo)
根據(jù)2021年全國(guó)醫(yī)療器械監(jiān)督管理工作電視電話會(huì)議精神，更好的貫徹落實(shí)《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系和能力建設(shè)的意見》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我省醫(yī)療器械不良事件日常監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的發(fā)現(xiàn)識(shí)別，指導(dǎo)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的閉環(huán)管理，提高醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)開展醫(yī)療器械上市后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)意識(shí)，確保在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)中產(chǎn)品注冊(cè)或備案數(shù)量占獲準(zhǔn)注冊(cè)或備案產(chǎn)品達(dá)到100%。
二、重點(diǎn)檢查項(xiàng)目
1. 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)用戶資料注冊(cè)填報(bào)情況；
2. 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)評(píng)價(jià)和處置嚴(yán)重不良事件及風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)情況；
3. 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)按規(guī)定時(shí)限編寫產(chǎn)品定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告情況；
4.創(chuàng)新審批的醫(yī)療器械開展重點(diǎn)監(jiān)測(cè)情況。
三、重點(diǎn)檢查內(nèi)容
1.是否在生產(chǎn)質(zhì)量管理體系中規(guī)定醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)相關(guān)制度和人員。
2.是否組織或參加《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理辦法》相關(guān)法規(guī)培訓(xùn)。
3.是否在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)注冊(cè)、完善用戶信息，用戶信息中是否填寫監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，人員變動(dòng)后是否及時(shí)更新。
4.是否在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)登記全部產(chǎn)品注冊(cè)（備案）信息，新取得的注冊(cè)（備案）證書是否在30日內(nèi)完成錄入工作。
5.是否按照規(guī)定時(shí)限分析、評(píng)價(jià)嚴(yán)重和死亡的醫(yī)療器械不良事件報(bào)告。
6.是否對(duì)醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
7.是否按照規(guī)定時(shí)限要求撰寫并向省藥物警戒中心提交產(chǎn)品定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.是否按照要求妥善保存不良事件監(jiān)測(cè)工作相關(guān)記錄和資料。
9.是否按要求對(duì)創(chuàng)新審批的醫(yī)療器械在首個(gè)注冊(cè)周期開展重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、撰寫并提交重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作方案、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告和工作總結(jié)。
四、工作步驟
（一）3月15日-7月30日為自查階段
各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局要結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，制定具體實(shí)施方案，組織本轄區(qū)第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行自查。省局委托省藥物警戒中心組織省內(nèi)第二類及第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)開展自查。（見附件1）
（二）7月30日-9月20日為檢查階段
省局組織省藥物警戒中心根據(jù)各類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)自查情況和市級(jí)監(jiān)測(cè)中心工作情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，重點(diǎn)抽查：1、無菌植入性高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械及防疫物資生產(chǎn)企業(yè)；2、不認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)責(zé)任的企業(yè)。抽查采取飛行檢查模式，對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)不符合法規(guī)要求的將責(zé)令改正，并給予警告，拒不改正的按照法規(guī)要求予以處罰。
（三）9月20日-11月15日為總結(jié)階段
各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，全面分析存在的問題，保證轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)中產(chǎn)品注冊(cè)或備案數(shù)達(dá)標(biāo)。并于2021年11月25日前形成2021年醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作日常監(jiān)管總結(jié)（含：醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作監(jiān)管基本情況、主要措施和經(jīng)驗(yàn)、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施、開展檢查情況、風(fēng)險(xiǎn)分析管控情況）及《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作監(jiān)管數(shù)據(jù)匯總表》（見附件3）報(bào)省局醫(yī)療器械監(jiān)管處郵箱。省藥物警戒中心于2021年12月10日前形成全省醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作匯總報(bào)告并報(bào)我處郵箱。
五、工作要求
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任的基礎(chǔ)上，結(jié)合轄區(qū)工作實(shí)際制定醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作檢查方案，對(duì)轄區(qū)內(nèi)第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)采取全覆蓋檢查。（見附件2）
2.抓好法規(guī)培訓(xùn)工作。省藥物警戒中心要做好醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、各市監(jiān)測(cè)及監(jiān)管人員的法規(guī)宣貫培訓(xùn)工作，將《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理辦法》、《醫(yī)療器械注冊(cè)人開展產(chǎn)品不良事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)原則》等法規(guī)及技術(shù)指導(dǎo)文件作為主要培訓(xùn)內(nèi)容，并結(jié)合日常檢查工作狠抓落實(shí)。
3.做好監(jiān)督抽查工作。省局將根據(jù)工作需要，從各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局各抽調(diào)2名熟悉醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作的專職人員參與檢查工作。各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于6月30日前將專職人員信息（見附件5）報(bào)省局醫(yī)療器械監(jiān)管處郵箱。
4.采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、綜改示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、山西省藥物警戒中心對(duì)企業(yè)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)要監(jiān)督企業(yè)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，經(jīng)分析研判，認(rèn)為企業(yè)采取的控制措施不足以有效防范風(fēng)險(xiǎn)的，采取警示信息、暫停生產(chǎn)銷售和使用、責(zé)令召回、要求其修改說明書和標(biāo)簽等監(jiān)管措施。
附件：1.醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)不良事件自查報(bào)告
2.醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作檢查要點(diǎn)（試行）
3.醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作監(jiān)管數(shù)據(jù)匯總表
4.醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表
5.醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作檢查人員信息表
附件1
醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)不良事件自查報(bào)告
企業(yè)名稱
法定代表人
生產(chǎn)地址
生產(chǎn)范圍
注冊(cè)產(chǎn)品數(shù)
Ⅰ類
Ⅱ類
Ⅲ類
產(chǎn)品主要
銷往省份
一、自查依據(jù)
1. 《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)及再評(píng)價(jià)管理辦法》
2. 《醫(yī)療器械注冊(cè)人開展不良事件監(jiān)測(cè)工作指南》
注：企業(yè)應(yīng)對(duì)照上述兩個(gè)文件逐條進(jìn)行自查。
二、企業(yè)不良事件開展情況
企業(yè)可從以下幾方面展開說明：1、組織機(jī)構(gòu)與人員；2、持有人職責(zé)與義務(wù)；3、個(gè)例醫(yī)療器械不良事件；4、群體醫(yī)療器械不良事件；5、定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；6、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)；7、風(fēng)險(xiǎn)控制；8、再評(píng)價(jià)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
三、整改措施及計(jì)劃
四、整改結(jié)果
年 月 日
五、企業(yè)認(rèn)為需說明的其他問題
附件2
醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作檢查要點(diǎn)(試行)
類別
編號(hào)
內(nèi)容
要點(diǎn)
《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理
辦法》條款
1、組織機(jī)構(gòu)與人員
1.1
建立包括醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)工作制度及醫(yī)療器械安全事件應(yīng)急預(yù)案等醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系。
設(shè)立或指定部門開展醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作。
檢查持有人的組織結(jié)構(gòu)圖和文件。
1.組織構(gòu)架中應(yīng)該有負(fù)責(zé)不良事件監(jiān)測(cè)工作的部門或指定其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)不良事件監(jiān)測(cè)工作。
2.醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作制度，應(yīng)至少包含不良事件監(jiān)測(cè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、監(jiān)測(cè)工作部門和人員、監(jiān)測(cè)工作培訓(xùn)管理、不良事件調(diào)查、不良事件應(yīng)急處置、不良事件監(jiān)測(cè)記錄管理等相關(guān)規(guī)定。
第一章第三條
第二章第十四條
1.2
配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的人員從事醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。
檢查負(fù)責(zé)不良事件監(jiān)測(cè)工作的部門人員的配備情況，包括人員的學(xué)歷證書、資質(zhì)證書和培訓(xùn)記錄。
1.從事醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)的人員應(yīng)具有醫(yī)學(xué)、藥學(xué)或醫(yī)療器械相關(guān)專業(yè)的背景和實(shí)際監(jiān)測(cè)工作能力；
2.監(jiān)測(cè)人員應(yīng)接受過不良事件監(jiān)測(cè)的相關(guān)培訓(xùn)及考核，且每年不得少于1次。
第二章第十四條
2、職責(zé)與義務(wù)
2.1
持有人應(yīng)當(dāng)注冊(cè)為國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)用戶，主動(dòng)維護(hù)其用戶信息，報(bào)告醫(yī)療器械不良事件。持有人應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟蹤和處理監(jiān)測(cè)信息；產(chǎn)品注冊(cè)信息發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中立即更新。
1.查看持有人是否有注冊(cè)用戶能夠登錄國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，是否及時(shí)對(duì)產(chǎn)品注冊(cè)信息進(jìn)行更新，是否通過該系統(tǒng)按照要求報(bào)告醫(yī)療器械不良事件；
2.查看持有人在國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的信息和監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)掌握數(shù)據(jù)是否一致情況。
第二章第十四條
第三章第十九條
第三章第二十條
2.2
持有人應(yīng)當(dāng)公布電話、通訊地址、郵箱、傳真等聯(lián)系方式，指定聯(lián)系人，主動(dòng)收集來自醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用單位、使用者等的不良事件信息
通過查看書面文件或與工作人員交流了解持有人器械安全性信息收集途徑，評(píng)估信息來源是否全面；
查看具體收集途徑的有效性，如電話、網(wǎng)站等；
了解如何開展文獻(xiàn)檢索及報(bào)告工作等。
第三章第二十條
2.3
持有人應(yīng)當(dāng)建立并保存醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)保存至醫(yī)療器械有效期后2年；無有效期的，保存期限不得少于5年。植入性醫(yī)療器械的監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)當(dāng)永久保存
查看持有人是否有醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)記錄，監(jiān)測(cè)記錄的保存年限是否符合要求。
第三章第二十二條
3、個(gè)例醫(yī)療器械不良事件
3.1
個(gè)例報(bào)告：持有人發(fā)現(xiàn)或者獲知可疑醫(yī)療器械不良事件的，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查原因，導(dǎo)致死亡的應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)報(bào)告；導(dǎo)致嚴(yán)重傷害、可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或者死亡的應(yīng)當(dāng)在20日內(nèi)報(bào)告。
1.檢查持有人是否按照要求報(bào)告?zhèn)€例醫(yī)療器械不良事件報(bào)告,登錄持有人用戶直接查看報(bào)告情況、核對(duì)報(bào)告時(shí)限；
2.核對(duì)國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，查看是否存在逾期未處理的不良事件。
第三章第二十五條
3.2
境外報(bào)告：進(jìn)口醫(yī)療器械的境外持有人和在境外銷售國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的持有人，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)收集其產(chǎn)品在境外發(fā)生的醫(yī)療器械不良事件。其中，導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或者死亡的，境外持有人指定的人和國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械持有人應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)或者獲知之日起30日內(nèi)報(bào)告。
1.檢查持有人是否按照要求報(bào)告不良事件，登錄持有人用戶直接查看報(bào)告情況，核對(duì)報(bào)告時(shí)限；
2.核對(duì)境外持有人是否與其指定的人建立了信息傳遞機(jī)制，并采取了及時(shí)處理措施。查看相關(guān)記錄及在線報(bào)告情況。
第二章第十五條
第三章第二十七條
3.3
個(gè)例報(bào)告的評(píng)價(jià)：持有人在報(bào)告醫(yī)療器械不良事件后或者通過國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)獲知相關(guān)醫(yī)療器械不良事件后，應(yīng)當(dāng)按要求開展后續(xù)調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)，導(dǎo)致死亡的事件應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)，導(dǎo)致嚴(yán)重傷害、可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或者死亡的事件應(yīng)當(dāng)在45日內(nèi)向持有人所在地省級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)于事件情況和評(píng)價(jià)結(jié)果有新的發(fā)現(xiàn)或者認(rèn)知的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充報(bào)告。
1.檢查持有人是否在時(shí)限要求內(nèi)按照要求對(duì)死亡、致嚴(yán)重傷害、可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或者死亡的事件開展調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)工作。
2.是否根據(jù)后續(xù)調(diào)查情況提交了補(bǔ)充報(bào)告（必要時(shí)）；
3.如果各級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)持有人的個(gè)例評(píng)價(jià)結(jié)果存在異議的，是否重新開展了調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。
第三章第二十九條
4、群體醫(yī)療器械不良事件
4.1
群體事件的報(bào)告：企業(yè)應(yīng)建立醫(yī)療器械安全事件應(yīng)急預(yù)案，持有人發(fā)現(xiàn)或者獲知群體醫(yī)療器械不良事件后，應(yīng)當(dāng)在12小時(shí)內(nèi)通過電話或者傳真等方式報(bào)告不良事件發(fā)生地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生計(jì)生行政部門，必要時(shí)可以越級(jí)報(bào)告，同時(shí)通過國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)報(bào)告群體醫(yī)療器械不良事件基本信息，對(duì)每一事件還應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)按個(gè)例事件報(bào)告。
查看企業(yè)是否建立醫(yī)療器械安全事件應(yīng)急預(yù)案：
1.檢查12小時(shí)內(nèi)電話或者傳真報(bào)告的證明；
2.檢查在線填報(bào)的群體醫(yī)療器械不良事件基本信息；
3.檢查24小時(shí)內(nèi)填報(bào)的群體事件涉及的所有個(gè)案報(bào)告。
第三章第三十一條
4.2
群體事件的調(diào)查：持有人發(fā)現(xiàn)或者獲知其產(chǎn)品的群體醫(yī)療器械不良事件后，應(yīng)當(dāng)立即暫停生產(chǎn)、銷售，通知使用單位停止使用相關(guān)醫(yī)療器械，同時(shí)開展調(diào)查及生產(chǎn)質(zhì)量管理體系自查，并于7日內(nèi)向所在地及不良事件發(fā)生地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門和監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告。
查看持有人調(diào)查處理過程，調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品質(zhì)量狀況、傷害與產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性、使用環(huán)節(jié)操作和流通過程的合規(guī)性等。自查應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、同型號(hào)同批次產(chǎn)品追蹤等。
第三章第三十二條
群體事件的控制：持有人應(yīng)當(dāng)分析事件發(fā)生的原因，及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息，將自查情況和所采取的控制措施報(bào)所在地及不良事件發(fā)生地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)召回相關(guān)醫(yī)療器械。
檢查持有人對(duì)群體事件采取的控制措施，重點(diǎn)關(guān)注是否及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息，是否按時(shí)限向監(jiān)管部門報(bào)告，是否及時(shí)采取了控制措施。
第三章第三十二條
5、定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告
5.1
PRER報(bào)告提交：持有人應(yīng)當(dāng)自產(chǎn)品首次批準(zhǔn)注冊(cè)或者備案之日起，每滿一年后的60日內(nèi)完成上年度產(chǎn)品上市后定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。其中，經(jīng)藥品監(jiān)管總局注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交至國(guó)家監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交至所在地省級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。第一類醫(yī)療器械的定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告由持有人留存?zhèn)洳椤＋@得延續(xù)注冊(cè)的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)在下一次延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)完成本注冊(cè)周期的定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，并由持有人留存?zhèn)洳椤?/p>
1. 查看產(chǎn)品注冊(cè)證明文件；
2. 在首個(gè)注冊(cè)周期內(nèi)的醫(yī)療器械，查看既往定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。
3.獲得延續(xù)注冊(cè)的醫(yī)療器械，查看延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)完成的本注冊(cè)周期內(nèi)定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告（如符合）。
第三章第三十九條
5.3
PRER報(bào)告內(nèi)容審核：定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)符合要求
1. 報(bào)告內(nèi)容至少應(yīng)包含：產(chǎn)品基本信息、國(guó)內(nèi)外上市情況、既往風(fēng)險(xiǎn)控制措施、不良事件報(bào)告信息、其他風(fēng)險(xiǎn)信息、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、本期結(jié)論等。
2. 查看定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中醫(yī)療器械的風(fēng)險(xiǎn)信息匯總在其生命周期內(nèi)是否是連續(xù)、不間斷的。
第三章第五節(jié)第三十八條
6、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)
6.1
醫(yī)療器械重點(diǎn)監(jiān)測(cè)品種涉及的持有人應(yīng)當(dāng)按照醫(yī)療器械重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作方案的要求開展工作，主動(dòng)收集其產(chǎn)品的不良事件報(bào)告等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，并按要求報(bào)送至重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作組織部門。
1.持有人重點(diǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)施方案，包括制定的程序文件及相關(guān)文件；重點(diǎn)監(jiān)測(cè)方案報(bào)送至相關(guān)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作組織部門的記錄；
2.重點(diǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)施方案的內(nèi)容應(yīng)至少包含設(shè)立監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)期、監(jiān)測(cè)方法、數(shù)據(jù)分析方法、同類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)分析等要點(diǎn)；
3.重點(diǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)施的過程性記錄：包括設(shè)立監(jiān)測(cè)點(diǎn)、主動(dòng)收集不良事件報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、年度總結(jié)報(bào)告等；
4.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及報(bào)送記錄：應(yīng)至少包含產(chǎn)品概述、監(jiān)測(cè)情況分析、文獻(xiàn)及研究資料分析、風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)、控制措施等要點(diǎn)。
第四章第四十五條
6.2
創(chuàng)新醫(yī)療器械持有人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新醫(yī)療器械的主動(dòng)監(jiān)測(cè)，制定產(chǎn)品監(jiān)測(cè)計(jì)劃，主動(dòng)收集相關(guān)不良事件報(bào)告和產(chǎn)品投訴信息，并開展調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)。
創(chuàng)新醫(yī)療器械持有人應(yīng)當(dāng)在首個(gè)注冊(cè)周期內(nèi)，每半年向國(guó)家監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提交產(chǎn)品不良事件監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)匯總報(bào)告。
1.查看注冊(cè)證明性文件提出的上市后持續(xù)關(guān)注和研究的要求，檢查創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品持有人是否制定了產(chǎn)品監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并符合了上市前提出的相關(guān)持續(xù)研究要求。
2.查看產(chǎn)品監(jiān)測(cè)計(jì)劃程序文件及相關(guān)文件。
3.監(jiān)測(cè)實(shí)施的過程性記錄：是否設(shè)立了監(jiān)測(cè)點(diǎn)；查看主動(dòng)收集、調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)產(chǎn)品主要用戶的不良事件報(bào)告和產(chǎn)品投訴信息的相關(guān)記錄；
4.查看監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)匯總報(bào)告提交記錄。
第四章第四十七條
7、風(fēng)險(xiǎn)控制
7.1
持有人通過醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)存在可能危及人體健康和生命安全的不合理風(fēng)險(xiǎn)的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并報(bào)告所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門。
持有人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向社會(huì)公布與用械安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及處置情況。
查看具體產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制的檔案資料，包括是否根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的情況，采取了控制措施，措施是否有效。
第五章第四十八條
7.2
省級(jí)以上監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)在醫(yī)療器械不良事件報(bào)告評(píng)價(jià)和審核、不良事件報(bào)告季度和年度匯總分析、群體不良事件評(píng)價(jià)、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告等過程中，發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械存在不合理風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)提出風(fēng)險(xiǎn)管理意見，及時(shí)反饋持有人并報(bào)告相應(yīng)的藥品監(jiān)督管理部門。
持有人應(yīng)當(dāng)根據(jù)收到的風(fēng)險(xiǎn)管理意見制定并實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
查看持有人是否針對(duì)收到的風(fēng)險(xiǎn)管理意見采取相應(yīng)的控制措施。查看監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的反饋記錄和省級(jí)以上監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的書面文件，并一對(duì)一核對(duì)企業(yè)是否針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理意見采取了措施。
第五章第五十一條
7.3
進(jìn)口醫(yī)療器械在境外發(fā)生醫(yī)療器械不良事件，或者國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械在境外發(fā)生醫(yī)療器械不良事件，被采取控制措施的，境外持有人指定的人或者國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械持有人應(yīng)當(dāng)在獲知后24小時(shí)內(nèi)，將境外醫(yī)療器械不良事件情況、控制措施情況和在境內(nèi)擬采取的控制措施報(bào)藥品監(jiān)管總局和國(guó)家監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，抄送所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門，及時(shí)報(bào)告后續(xù)處置情況。
查看持有人是否按照要求和時(shí)限報(bào)告境外醫(yī)療器械不良事件情況、控制措施情況和在境內(nèi)擬采取的控制措施。
第五章第五十三條
8、再評(píng)價(jià)
8.1
持有人主動(dòng)開展：持有人主動(dòng)開展醫(yī)療器械再評(píng)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)制定再評(píng)價(jià)工作方案。通過再評(píng)價(jià)確定需要采取控制措施的，應(yīng)當(dāng)在再評(píng)價(jià)結(jié)論形成后15日內(nèi)，提交再評(píng)價(jià)報(bào)告。其中，藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)注冊(cè)或者備案的醫(yī)療器械，持有人應(yīng)當(dāng)向國(guó)家監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提交；其他醫(yī)療器械的持有人應(yīng)當(dāng)向所在地省級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提交。
1.檢查再評(píng)價(jià)工作方案；
2.檢查是否開展以下工作：根據(jù)產(chǎn)品上市后獲知和掌握的產(chǎn)品安全有效信息、臨床數(shù)據(jù)和使用經(jīng)驗(yàn)等，對(duì)原醫(yī)療器械注冊(cè)資料中的綜述資料、研究資料、臨床評(píng)價(jià)資料、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析資料、產(chǎn)品技術(shù)要求、說明書、標(biāo)簽等技術(shù)數(shù)據(jù)和內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；
3.檢查再評(píng)價(jià)報(bào)告提交情況，再評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)受益評(píng)估、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估、技術(shù)進(jìn)展評(píng)估、擬采取的措施建議等。
第六章第五十五條、五十六條、五十七條、五十八條
8.2
監(jiān)管部門責(zé)令開展：省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門責(zé)令開展再評(píng)價(jià)的，持有人應(yīng)當(dāng)在再評(píng)價(jià)實(shí)施前和再評(píng)價(jià)結(jié)束后30日內(nèi)向相應(yīng)藥品監(jiān)督管理部門及監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提交再評(píng)價(jià)方案和再評(píng)價(jià)報(bào)告。
再評(píng)價(jià)實(shí)施期限超過1年的，持有人應(yīng)當(dāng)每年報(bào)告年度進(jìn)展情況。
1.檢查持有人是否按照要求在再評(píng)價(jià)實(shí)施前和結(jié)束后30日內(nèi)提交再評(píng)價(jià)方案和報(bào)告。再評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)受益評(píng)估、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估、技術(shù)進(jìn)展評(píng)估、擬采取的措施建議等；
2.是否根據(jù)監(jiān)管部門的審核意見采取了相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
3. 藥品監(jiān)督管理部門對(duì)持有人開展的再評(píng)價(jià)結(jié)論有異議的，持有人應(yīng)當(dāng)按照藥品監(jiān)督管理部門的要求重新確認(rèn)再評(píng)價(jià)結(jié)果或者重新開展再評(píng)價(jià)。
第六章第五十九條、六十條
附件3
醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作監(jiān)管數(shù)據(jù)匯總表
填報(bào)單位：（公章） 數(shù)據(jù)截止日期： 年 月 日
監(jiān)督
管理
綜合
情況
第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)
第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)
第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)
總計(jì)
自查家次
自查覆蓋率（%）
檢查家次
檢查覆蓋率（%）
限期整改家次
整改完成家次
填表人： 聯(lián)系電話：
附件4
醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表
單位名稱
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
法定
代表人
地 址
檢查日期
檢查類型
日常監(jiān)督檢查
跟蹤檢查
檢查方式
通知檢查 飛行檢查
產(chǎn)品分類
£第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) £第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)£第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)
檢查依據(jù)
£《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》
£《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和再評(píng)價(jià)管理辦法》
《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》
其他
不
符
合
項(xiàng)
目
序號(hào)
不符合相關(guān)法規(guī)文件的條款/條款號(hào)
（關(guān)鍵項(xiàng)目前加*）
不符合項(xiàng)描述
不符合項(xiàng)共 項(xiàng)：其中關(guān)鍵項(xiàng) 項(xiàng)，一般項(xiàng) 項(xiàng)。
檢查組成員簽字
組員
組長(zhǎng)
觀察員
被檢查單位確認(rèn)檢查
結(jié)果
簽字：
（加蓋公章）
年 月 日
備注
附件5
醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作檢查人員信息表
姓名
性別
單位
部門
聯(lián)系方式
計(jì)劃管理，就是以目標(biāo)責(zé)任書、年度工作計(jì)劃為依據(jù)，實(shí)施對(duì)工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃進(jìn)行過程跟蹤，加強(qiáng)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的綜合平衡，做好目標(biāo)計(jì)劃的分解落實(shí)、跟蹤分析和過程控制，以加強(qiáng)工作落實(shí)、責(zé)任追究，起到跟蹤問效的作用。在年度計(jì)劃管理上，按專業(yè)分類編制年度專業(yè)工作計(jì)劃和工作目標(biāo)，詳列主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、完成時(shí)間，年計(jì)劃一經(jīng)審定、下發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行。結(jié)合年度工作計(jì)劃認(rèn)真制定月度工作計(jì)劃、將市公司、縣委政府、局領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作列入月工作計(jì)劃，達(dá)到月度工作計(jì)劃涵蓋局全部工作，工作計(jì)劃列入率100%，月底以月度工作計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行檢查落實(shí)，落實(shí)率100%。每周及時(shí)、全面編制周工作計(jì)劃，發(fā)揮計(jì)劃工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和控制作用。
在實(shí)施計(jì)劃管理的基礎(chǔ)上，針對(duì)各生產(chǎn)班組在生產(chǎn)設(shè)備管理上，只注重應(yīng)急缺陷處理，不注重原因分析，以送電為目的，以致發(fā)生重復(fù)跳閘、停電，影響供電可靠性，浪費(fèi)人力、物力，專業(yè)管理部門收集數(shù)據(jù)不全，無法綜合分析的問題，調(diào)度通訊所以電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行的情況填報(bào)《日負(fù)荷及電網(wǎng)異常情況月報(bào)表》內(nèi)容涵蓋線路跳閘情況（原因、停電時(shí)間、處理人）、電網(wǎng)存在問題等項(xiàng)目，次日10時(shí)前通過辦公自動(dòng)化向局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門報(bào)送。生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部每周跟蹤、落實(shí)真實(shí)原因及處理進(jìn)度，企業(yè)管理部月度進(jìn)行落實(shí)考核。
1、 每年5-6月進(jìn)行一次全員安全考試（安全基本知識(shí)）
2、 每年6月份舉行一次“安全月”的安全知識(shí)演講比賽
3、 每年舉行一至二次安全、消防、突發(fā)事故緊急救援預(yù)案
4、 每一個(gè)季度組織生產(chǎn)副總和各部門主要負(fù)責(zé)人參加安全工作例會(huì)
5、 做好新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)
月份安全工作計(jì)劃表
1、 每個(gè)月進(jìn)行一次各部門主要負(fù)責(zé)人參加的全廠安全大檢查（中旬第一個(gè)星期五 上午10：00）
2、 每個(gè)月10、20、30日安監(jiān)部進(jìn)行安全檢查（星期六、日推遲或提前）
3、 每個(gè)月召開一次車間安全員例會(huì)（總結(jié)上個(gè)月安全生產(chǎn)情況和下個(gè)月的工作安排）
周安全工作計(jì)劃表
1、 每周三次安全講課
2、 每天對(duì)重大危險(xiǎn)源和主要?jiǎng)?、靜設(shè)備巡查工作，并做好
檔案記錄
一、審計(jì)工作的總體思路2008年是公司站在新的起點(diǎn)上，進(jìn)一步深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，深化改革、優(yōu)化管理、加快發(fā)展、構(gòu)建和諧的重要一年。公司的內(nèi)部審計(jì)工作要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“改革、調(diào)整、管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。一方面，審計(jì)工作本身要繼續(xù)深化改革，進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，調(diào)整審計(jì)職能和人員結(jié)構(gòu)，不斷強(qiáng)化審計(jì)管理，創(chuàng)新審計(jì)工作思路、手段和方法，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)又好又快發(fā)展；另一方面，要通過加強(qiáng)和改進(jìn)審計(jì)監(jiān)督工作，促使公司的工作方針在實(shí)際工作中的貫徹和落實(shí)，為公司不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力、加快發(fā)展服務(wù)。2008年的審計(jì)工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以內(nèi)控為主線，以維護(hù)企業(yè)權(quán)益、服務(wù)企業(yè)發(fā)展、增加企業(yè)價(jià)值為目標(biāo)，突出重點(diǎn)，服務(wù)大局，講求實(shí)效，實(shí)事求是，突出管理和效益審計(jì)，強(qiáng)化控制力與執(zhí)行力的審計(jì)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)告合規(guī)性和真實(shí)性審計(jì)。加強(qiáng)事前和事中審計(jì)，在進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制的同時(shí)，著力抓好審計(jì)基礎(chǔ)管理工作和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。要通過強(qiáng)有力的審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、健全制度、增強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行力，有效發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用，為公司扎實(shí)推進(jìn)持續(xù)有效和諧發(fā)展服務(wù)。
二、審計(jì)工作計(jì)劃的編制依據(jù)和原則
（一）編制依據(jù)。2008年的審計(jì)工作計(jì)劃編制工作，要以當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展與管理的中心任務(wù)為依據(jù)，同時(shí)結(jié)合各單位經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況及審計(jì)工作制度化、規(guī)范化要求科學(xué)予以編制。一是要優(yōu)先安排好制度規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目，保證制度規(guī)定的審計(jì)監(jiān)督工作得以落實(shí)；二是要根據(jù)各單位的實(shí)際情況，安排好相關(guān)審計(jì)監(jiān)督工作，以促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；三是要貼近生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革、管理工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重大問題選擇和安排好審計(jì)項(xiàng)目，以促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理和改革目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平；四是要根據(jù)歷史審計(jì)情況，對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的單位，要有針對(duì)性地加大審計(jì)監(jiān)督力度，以防范風(fēng)險(xiǎn)和完善管理。
（二）編制原則。編制2008年的審計(jì)工作計(jì)劃，要堅(jiān)持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn)，就是要緊緊圍繞中心工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問題等開展審計(jì)監(jiān)督工作。明年要把原油、成品油、物資裝備的采購(gòu)、化工產(chǎn)品以及節(jié)能降耗、節(jié)水減排，固定資產(chǎn)投資和主要成本費(fèi)用等作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。2.求實(shí)效，就是審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)公司或企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。3.留余地，就是審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與審計(jì)力量相適應(yīng)，堅(jiān)持實(shí)事求是原則。計(jì)劃既不能安排得太滿，也不能安排得過松，要正確把握和處理好審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面在安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，要注意把促進(jìn)科學(xué)管理和提高水平作為審計(jì)監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要目標(biāo)，并選擇、安排好有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目和單位；另一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機(jī)制，切實(shí)提高工作水平。
三、審計(jì)工作計(jì)劃的編制內(nèi)容主要包括兩部分內(nèi)容，即審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和審計(jì)管理工作計(jì)劃。
（一）審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)圍繞六大項(xiàng)目?jī)?nèi)容予以編制：1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。此類審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)制度規(guī)定并接受人事部門委托予以編制。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)具體可分為離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩類，要逐步加大任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。2.管理和效益審計(jì)。此類審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)以加強(qiáng)和規(guī)范管理、提高效益為目標(biāo)。擬選擇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的突出問題、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及因素或圍繞增收節(jié)支、防范風(fēng)險(xiǎn)等來安排。管理和效益審計(jì)既可以按專項(xiàng)安排，也可以按單位立項(xiàng)安排。3.財(cái)務(wù)收支或財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。此類審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)確保企業(yè)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合規(guī)性和對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況的目標(biāo)，選擇風(fēng)險(xiǎn)較大和審計(jì)間隔時(shí)間較長(zhǎng)的企業(yè)開展。有條件的企業(yè)還可適當(dāng)安排財(cái)務(wù)決算同步審計(jì)試點(diǎn)。4.工程及固定資產(chǎn)投資審計(jì)。各派出機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，可安排工程投資及檢維修項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計(jì)。5.內(nèi)部控制獨(dú)立審計(jì)評(píng)價(jià)。此類審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)按照總部有關(guān)規(guī)定的要求編制并適時(shí)開展。此外，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的問題，可適當(dāng)安排一些專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查項(xiàng)目。
