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2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門，各科室：
現(xiàn)將《XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。
附件：XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
XX衛(wèi)生院
2021年11月2日
附件
XX衛(wèi)生院
2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
根據(jù)《四川省2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》，為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范化解基本醫(yī)療保險基金使用風(fēng)險，實(shí)施好我市2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作，特制定以下工作方案。
一、工作目標(biāo)
以合法合規(guī)獲取醫(yī)療保險基金，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險，推動醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，圍繞“立行立改”和“健全機(jī)制”兩個方面，對醫(yī)?；皤@取情況進(jìn)行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬，及時整改落實(shí)，建立長效機(jī)制，切實(shí)規(guī)范診療和收費(fèi)行為，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效保障人民群眾健康、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、成立XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長: XX
副組長: XX
組 員: XX
職 責(zé)：積極履行整改和自查自糾主體責(zé)任，針對審計查出問題，建立臺賬，研究措施，明確時限，責(zé)任到人，切實(shí)整改到位。同時，同步組織開展自查自糾，審計對照，梳理檢查問題和風(fēng)險，剖析問題原因，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究提出改進(jìn)措施，強(qiáng)化管理，規(guī)范行為，防范問題發(fā)生。
三、審計整改及自查自糾重點(diǎn)
根據(jù)2020年基本醫(yī)療保險基金審計情況，對2020年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫(yī)?；鸬仁€方面的醫(yī)?；鹗褂蔑L(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)自查和整改：
1.串換藥品耗材套取醫(yī)?；?；
2.串換診療項目套取醫(yī)?；穑?/p>
3.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；
4.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)住院過度醫(yī)療；
5.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)重復(fù)收費(fèi)；
6.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購高值耗材；
7.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購藥品；
8.掛床等套取醫(yī)?；穑?/p>
9.藥品貨款結(jié)算不及時(含國家集中帶量采購)；
10.虛開西藥等騙取醫(yī)保基金；
11.虛開診療項目騙取醫(yī)?；鹌渌`規(guī)收費(fèi)問題；
12.其他違規(guī)收費(fèi)問題。
四、具體工作安排
針對審計整改和自查自糾查出的問題，從糾正不規(guī)范行為、加強(qiáng)內(nèi)部管理和外部監(jiān)管、完善體制機(jī)制等方面開展工作。其中，能夠立行立改的，要采取明確、具體、可操作的措施，馬上進(jìn)行整改；涉及體制機(jī)制或相關(guān)制度政策不完善的或體制機(jī)制改革落實(shí)不到位的，要進(jìn)一步深化改革，落實(shí)改革措施，完善相關(guān)制度政策。具體整改時間為2021年9月至2021年12月，分2個階段實(shí)施。
第一階段（XX副院長負(fù)責(zé)）：清查摸排，立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人，對照審計查出問題、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，建立清單臺賬，明確輕重緩急，在10月31日前，能整改的逐項整改到位，不能整改的，也要確定整改工作責(zé)任人、時間表和路線圖，并如實(shí)填報問題整改工作情況。
第二階段（XX負(fù)責(zé)）：完成整改，健全機(jī)制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改，并認(rèn)真分析查出問題的主要原因，針對政策、機(jī)制、管理工作中的短板弱項，深化改革、完善政策、健全制度，強(qiáng)化措施手段，推進(jìn)形成長效工作機(jī)制。
五、有關(guān)工作要求
（一）切實(shí)提高政治站位，壓實(shí)工作責(zé)任。
各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作，要從思想上正確認(rèn)識違法違規(guī)獲取基本醫(yī)?；鸬奈：π?，妨礙了黨的衛(wèi)生健康工作方針的有效落實(shí)，降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心，對推進(jìn)健康中國建設(shè)和深化醫(yī)改帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)人要帶頭抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體抓，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化工作部署，精心組織實(shí)施，確保工作取得實(shí)效。
（二）多措并舉綜合施策，加大懲戒力度
針對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)?；鸬男袨椋芯繉?shí)施切實(shí)可行的懲戒手段和工作措施，充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫(yī)療檢查專項治理行動”、“民營醫(yī)院管理年”活動，將基本醫(yī)保基金監(jiān)管制度措施的建立和落實(shí)情況納入醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管督察，聯(lián)合部署、協(xié)同推進(jìn)。
一、總體目標(biāo)和基本原則
1、總體目標(biāo)：在20xx年普遍開展對不正當(dāng)交易行為自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)針對近兩年來有關(guān)單位和個人新發(fā)生的不正當(dāng)交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾、集中整改工作，使經(jīng)營者普遍受到教育，錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為得到糾正，依法經(jīng)營和誠信經(jīng)營意識不斷增強(qiáng)；使國家公務(wù)員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部主動查找和認(rèn)識存在的問題，改正錯誤，強(qiáng)化廉潔自律意識；使監(jiān)管部門和單位找準(zhǔn)監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，建立健全并落實(shí)規(guī)章制度，加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管工作。同時，通過繼續(xù)深入開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索，促進(jìn)查辦案件工作；針對體制機(jī)制和制度存在的弊端，提出改革創(chuàng)新的意見，建立健全防止商業(yè)賄賂長效機(jī)制。
2、基本原則：堅持以教育疏導(dǎo)為主；堅持依法依紀(jì)和依據(jù)政策辦事；堅持實(shí)事求是、分類處理；堅持自查自糾與集中整改相結(jié)合、檢查監(jiān)督和建立長效機(jī)制相結(jié)合。
二、自查自糾的對象、范圍和重點(diǎn)領(lǐng)域
1、主要對象：一是各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門及其工作人員；二是企業(yè)事業(yè)單位及其管理人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員等；三是有關(guān)國家機(jī)關(guān)干部和公務(wù)員。
2、范圍：由各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門組織本行業(yè)企業(yè)事業(yè)等單位對20xx年以來單位和個人發(fā)生的不正當(dāng)交易行為開展自查自糾。
3、重點(diǎn)領(lǐng)域：重點(diǎn)抓好工程建設(shè)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥購銷、政府采購、資源開發(fā)和經(jīng)銷等領(lǐng)域的自查自糾。同時，抓好銀行信貸、商業(yè)保險、出版發(fā)行、體育、電信、電力、質(zhì)檢、環(huán)保等方面的自查自糾。其他部門和行業(yè)也要結(jié)合自身實(shí)際，針對存在的問題，根據(jù)本方案，開展自查自糾和集中整改。
三、重點(diǎn)查找和糾正的突出問題
（一）行業(yè)主管（監(jiān)管）部門重點(diǎn)查找和糾正的突出問題
各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要結(jié)合各自特點(diǎn)，通過對本行業(yè)不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律、特點(diǎn)等進(jìn)行分析，認(rèn)真查找和糾正下列重點(diǎn)問題：
1、機(jī)關(guān)及其工作人員利用職權(quán)參與或干預(yù)企業(yè)事業(yè)單位經(jīng)營活動，謀取非法利益的行為；
2、機(jī)關(guān)及其工作人員在實(shí)施行政許可、行政審批中索賄受賄的行為以及不給好處不辦事、給了好處亂辦事等行為；
3、玩忽職守、失職瀆職以及其他不履行市場監(jiān)管職責(zé)，放任、縱容甚至包庇搞不正當(dāng)交易的行為；
4、監(jiān)管手段、方法和有關(guān)規(guī)章制度存在的缺陷或不足；
5、違反統(tǒng)一市場原則或國家統(tǒng)一規(guī)定，擅自設(shè)置準(zhǔn)入門檻或搞地方保護(hù)。
（二）企業(yè)事業(yè)等單位重點(diǎn)查找和糾正的突出問題
企業(yè)事業(yè)等單位要圍繞經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度、物資采購、市場營銷等重點(diǎn)環(huán)節(jié)重點(diǎn)崗位，重點(diǎn)查找和糾正下列突出問題：
1、在商品購銷（服務(wù)）中給予或收受不正當(dāng)利益的行為；
2、為獲取行政審批或行政許可，向有關(guān)部門或工作人員行賄的行為；
3、在各類招投標(biāo)活動中，特別是在政府投資項目招投標(biāo)中的違規(guī)違法行為；
4、在國有企業(yè)、事業(yè)單位改制和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓中違反規(guī)定，暗箱操作，侵吞國有資產(chǎn)、造成國有資產(chǎn)流失、侵害職工合法權(quán)益等問題；
5、經(jīng)營決策機(jī)制和內(nèi)部規(guī)章制度可能產(chǎn)生或縱容商業(yè)賄賂的問題。
各單位可以結(jié)合實(shí)際，在認(rèn)真查找和糾正上述重點(diǎn)問題的同時，選擇確定本行業(yè)本單位自查自糾的其他重點(diǎn)問題。
四、方法步驟和時間安排
我市對不正當(dāng)交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾和集中整改工作集中安排在20xx年4月至8月，大體分三個階段六個環(huán)節(jié)進(jìn)行。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)單位要結(jié)合各自的實(shí)際，制定自查自糾和集中整改工作的具體辦法，對本行業(yè)本單位自查自糾工作的時間進(jìn)度、工作步驟和方式方法等作出具體安排。
（一）第一階段（4月—5月上旬）
1、宣傳動員。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要召開自查自糾專題動員會，對本行業(yè)本單位的自查自糾工作作出部署，提出明確要求。要在前一階段動員部署的基礎(chǔ)上，采取多種形式，集中一段時間組織深入學(xué)習(xí)中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》和中央、省、市關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾和查處商業(yè)賄賂案件等方面的文件以及《反不正當(dāng)競爭法》 等有關(guān)法律法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，進(jìn)一步提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，增強(qiáng)自查自糾的自覺性。要采取多種形式，加強(qiáng)宣傳教育，為自查自糾工作營造良好的輿論氛圍。
2、調(diào)查摸底。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要深入開展摸底調(diào)查，掌握不正當(dāng)交易行為的主要手段、方法和特點(diǎn)，所涉及的單位、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，以及監(jiān)管工作和隊伍管理中存在的問題。
（二）第二階段（5月上旬—7月底）
3、查找突出問題。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要采取召開本部門、本單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員會議、個別談話、組織檢查以及運(yùn)用審查營銷費(fèi)用、清理合同（副本）或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄、清理部門和單位規(guī)范性文件等措施和方法，認(rèn)真查找存在的突出問題。對查找出來的問題要認(rèn)真填寫《個人自查自糾呈報表》（附件1）、《單位自查自糾呈報表》（附件2）并報有關(guān)單位備案。個人的自查自糾報表材料不存入本人人事檔案，是普通干部、職員的由本級治賄辦保存，科級干部的由所在縣市區(qū)和局級治賄辦保存，處級以上干部的統(tǒng)一報送市治賄辦保存，作為案件查處牽涉時的依據(jù)?！秵挝蛔圆樽约m呈報表》報送上一級治賄辦保存?zhèn)浒浮?/p>
4、分類作出處理。對查找出的不正當(dāng)交易問題，各主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要按照工作和業(yè)務(wù)范圍、干部管理權(quán)限和中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》確定的原則及中央關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的文件精神，依紀(jì)依法、實(shí)事求是地作出處理。堅持被查從嚴(yán)、自查從寬的處理原則，要根據(jù)事實(shí)、情節(jié)、后果，以及認(rèn)錯態(tài)度等，予以區(qū)別對待。
（1）對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；
（2）對情節(jié)嚴(yán)重，但在自查自糾期間能主動說清問題并認(rèn)識和糾正錯誤的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；
（3）對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋違規(guī)違紀(jì)違法問題的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理；
（4）對行業(yè)中普遍存在的問題，要結(jié)合糾風(fēng)工作予以治理；
（5）對涉嫌違法犯罪的，要移送行政執(zhí)法部門和司法機(jī)關(guān)處理。
5、認(rèn)真搞好整改。針對自查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，制定整改措施，切實(shí)加以整改。整改效果不好的，上級部門或主管（監(jiān)管）部門要督促其重新進(jìn)行整改。各企業(yè)事業(yè)等單位要完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范經(jīng)營行為。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要針對監(jiān)管中存在的問題，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度。有關(guān)部門要開展對企業(yè)營銷費(fèi)用的審計、檢查，切斷不正當(dāng)交易的資金渠道。
各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，清理、修訂相關(guān)文件規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，鞏固自查自糾的成果。
（三）第三階段（8月）
6、組織檢查總結(jié)。企業(yè)事業(yè)等單位自查自糾工作完成后，要認(rèn)真總結(jié)并向本級主管（監(jiān)管）部門書面報告自查自糾和問題整改工作情況，行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要將其自身及本行業(yè)的自查自糾情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)。市治賄辦要對各縣市區(qū)和市直重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)主管監(jiān)管部門（局）自查自糾工作和集中整改質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估。對自查自糾和問題整改不認(rèn)真、不得力、效果不明顯的，要責(zé)令其“補(bǔ)課”，通報批評，并追究責(zé)任。各縣市區(qū)各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門在20xx年8月15日前將自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果書面報市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。8月30日前市治賄辦將全市自查自糾、集中整改和檢查情況書面報省治賄辦。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任分工
深入開展不正當(dāng)交易行為自查自糾、集中整改工作在市各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的組織指導(dǎo)下實(shí)施，要按照市委辦、市政府辦《關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項工作市直有關(guān)單位責(zé)任分工的意見》（衡辦發(fā)[20xx]14號），堅持“誰主管（監(jiān)管）、誰負(fù)責(zé)”的原則，依據(jù)職能分工和管理層級，認(rèn)真組織自查自糾、集中整改工作。其中：
1、市國土資源局負(fù)責(zé)土地出讓和礦產(chǎn)資源開發(fā)活動的自查自糾。重點(diǎn)對20xx年以來的每一宗土地出讓和采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓過程進(jìn)行梳理，看是否存在越權(quán)批地、違法供地等行為；經(jīng)營性土地使用權(quán)是否通過招標(biāo)、拍賣、掛牌交易方式出讓；經(jīng)濟(jì)適用房、拆遷安置房等行政劃撥用地，是否被更改為經(jīng)營性房地產(chǎn)項目用地；招標(biāo)、拍賣、掛牌交易是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；在礦山資源開發(fā)和經(jīng)銷方面是否存在暗箱操作、規(guī)避招標(biāo)和拍賣的行為；在采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓和資源經(jīng)銷上是否存在商業(yè)賄賂的問題。
2、市建設(shè)局、建工局負(fù)責(zé)對工程建設(shè)活動的自查自糾，同時對市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，以及市政公用事業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中相關(guān)的企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾進(jìn)行主抓。重點(diǎn)清查20xx年以來全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或主導(dǎo)地位的建設(shè)工程項目中存在的商業(yè)賄賂問題。包括上述項目是否公開招標(biāo)發(fā)包；有關(guān)部門是否依法審批招標(biāo)方案；是否存在肢解工程的情況；是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)；是否存在商業(yè)賄賂等其他方面的問題。
3、市衛(wèi)生局負(fù)責(zé)對醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)活動的自查自糾。重點(diǎn)治理醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否建立完善藥品和醫(yī)療器械集中采購制度，對藥品和醫(yī)療耗材價格的監(jiān)管是否到位，流通環(huán)節(jié)是否減少，有無中間盤剝現(xiàn)象；重點(diǎn)對20xx年以來下屬各醫(yī)院、所、中心的大宗藥品和醫(yī)療器械采購進(jìn)行逐一梳理，看是否有公告、是否公開招標(biāo)、合同是否完善，并和當(dāng)時市場價格進(jìn)行比對，是什么部門、什么人經(jīng)辦，中標(biāo)供應(yīng)商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。同時，清查各醫(yī)療單位有無亂檢查、亂開藥、亂收費(fèi)、變相漲價和層層加價情況；是否存在藥品回扣和開單提成等商業(yè)賄賂方面的問題。
4、交通局負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)領(lǐng)域從事本行業(yè)工程項目建設(shè)的項目業(yè)主、設(shè)計、施工、監(jiān)理及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾工作。
5、市國資委負(fù)責(zé)對產(chǎn)權(quán)交易活動的自查自糾。重點(diǎn)治理國有企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否設(shè)立產(chǎn)權(quán)交易管理及監(jiān)督機(jī)構(gòu)，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)是否具備規(guī)定條件；產(chǎn)權(quán)交易的政策、規(guī)章是否完善；國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，含有償兼并、破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)，企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及產(chǎn)權(quán)交易行為，國家股、國有法人股增資擴(kuò)股和轉(zhuǎn)讓，車輛及大型機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)線、車間等有形、無形資產(chǎn)的整體、部分產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓，是否在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)按照有關(guān)程序、規(guī)定進(jìn)行；是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。并對20xx年以來國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出售情況進(jìn)行梳理，是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。
6、市財政局負(fù)責(zé)組織政府采購業(yè)務(wù)活動的自查自糾工作。內(nèi)容為：是否建立政府采購組織與管理體制，實(shí)行管理機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)分設(shè)；是否嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，并依法組織、監(jiān)督采購活動；是否實(shí)行政府采購預(yù)算制度和專戶集中支付制度；是否依法審批招標(biāo)方案。逐項對20xx年以來的每項政府采購活動進(jìn)行梳理和比對，看是否有公告、是否公開招標(biāo)、合同是否完善、中標(biāo)供應(yīng)商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。
7、食品藥品監(jiān)管部門負(fù)責(zé)組織藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的自查自糾工作。
8、銀監(jiān)局負(fù)責(zé)組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的自查自糾工作。
9、新聞出版、教育等部門分別按照職能分工負(fù)責(zé)組織出版發(fā)行、印刷復(fù)制領(lǐng)域企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾工作。
10、工商行政管理、稅務(wù)、質(zhì)檢、環(huán)保等部門要按照職能分工，積極配合行業(yè)主管（監(jiān)管）部門抓好企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾，并抓好本部門及其所屬機(jī)構(gòu)的自查自糾工作。
其他相關(guān)成員單位，也要按照職責(zé)組織本系統(tǒng)深入開展自查自糾和集中整改工作。
六、工作要求
1、強(qiáng)化工作責(zé)任制。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要切實(shí)加強(qiáng)對自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要實(shí)行嚴(yán)格的工作責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，安排專門力量具體抓，形成一級抓一級的工作機(jī)制。對組織自查自糾敷衍了事、消極被動的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。企業(yè)事業(yè)單位要按照行業(yè)主管（監(jiān)管）部門的統(tǒng)一要求，采取措施認(rèn)真開展自查自糾。
2、加強(qiáng)督促檢查。各縣區(qū)、市直各單位、各主管（監(jiān)管）部門要采取有力措施，加強(qiáng)對本行業(yè)本系統(tǒng)開展自查自糾工作的督促檢查，全面了解情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對重點(diǎn)行業(yè)和單位的自查自糾情況進(jìn)行專項檢查。市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將于8月份組織力量，對各部門開展自查自糾工作情況集中進(jìn)行一次檢查，并在一定范圍內(nèi)通報。
（一）、強(qiáng)化了校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、安全治理責(zé)任落實(shí)力度
我校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了相關(guān)的工作職責(zé)、明確了領(lǐng)導(dǎo)小組的工作義務(wù)。按照教育局對學(xué)校安全工作的要求，結(jié)合我校實(shí)際，制訂并與學(xué)校各部門、年級簽訂了《安全工作目標(biāo)責(zé)任書》，明確了各責(zé)任人的職責(zé)。依照教育局關(guān)于《學(xué)校安全工作定見》，進(jìn)一步規(guī)范整頓了安全教育活動、安全隱患排查、地震逃生安全練習(xí)訓(xùn)練和預(yù)案等學(xué)校各項安全治理軌制。
（二）、健全門衛(wèi)和教師值班工作軌制，把好校園安全關(guān)
執(zhí)行門衛(wèi)24小時值班，嚴(yán)格落實(shí)外來人員入校門衛(wèi)盤查掛號、身份確認(rèn)軌制。校園執(zhí)行封閉治理，學(xué)生因特殊原因離校執(zhí)行門衛(wèi)審查，未經(jīng)學(xué)校書面贊成或家長來接，一律不得離校。同時繼續(xù)堅持我校每周一到周五的教師值班和下學(xué)時學(xué)生的路隊軌制，特別是加強(qiáng)了正午休息時間的值班，確保早晨學(xué)生有序入校，正午學(xué)生不亂在校，下晝學(xué)生安然離校的局面。
（三）、配備安保舉措措施，提高安全提防能力
我校按上級要求在學(xué)校重點(diǎn)部位設(shè)立了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行24小時視頻監(jiān)控。門衛(wèi)配備了橡膠警棍，微機(jī)室等功能室配備了響應(yīng)的干粉滅火器，并且做到準(zhǔn)時搜檢與維護(hù)。
(四)、開展安全常識教育和地震緊要避險練習(xí)訓(xùn)練活動
我校行使每周一的國旗下講話，準(zhǔn)時、適時對學(xué)生進(jìn)行各類安全教育。各班主任老師行使每周一的班會向?qū)W生講解安全常識，傳授學(xué)生遇到緊要事宜的處理辦法，讓安全意識滲透到每一個學(xué)生的心里。經(jīng)由過程學(xué)校安全手抄報大賽，繞揭捉?生了解交通標(biāo)識牌和有關(guān)的交通律例。經(jīng)由過程地震常識掛圖展覽，向?qū)W生宣傳地震常識和地震泛起時自救相關(guān)常識。本學(xué)期開學(xué)初我們已經(jīng)進(jìn)行了一次地震逃生自救練習(xí)訓(xùn)練和消防貧∽徹悠揭捉?練，大大提高了學(xué)生的逃生和自救能力。在今年減災(zāi)防災(zāi)日到來之際，我們將再開展了一次防地震、防火災(zāi)、防擁擠踩踏緊要避險安全練習(xí)訓(xùn)練，賡續(xù)完美練習(xí)訓(xùn)練軌制，提高避險能力。
(五)、加強(qiáng)了校舍安全排查、電路安全、衛(wèi)生防疫及飲食衛(wèi)生等安全治理
學(xué)校按期進(jìn)行校舍和房屋電路隱患排查，確保校舍、電路的絕對安全。同時做好流行病防治工作，避免風(fēng)行疾病發(fā)生和蔓延；嚴(yán)禁學(xué)生購買、食用小食物及各類飲品，杜絕食源性疾患發(fā)生；注意搞好飲水衛(wèi)生，教育和培育栽種提拔學(xué)生育成良好的小我衛(wèi)生習(xí)慣，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制。
二、校園安全大搜檢中發(fā)現(xiàn)的不足問題和整改措施：
（一）、搜檢中發(fā)現(xiàn)的不足問題
1、因?yàn)榻?jīng)費(fèi)等原因，我校監(jiān)控設(shè)備還不足。
2、我校現(xiàn)在已經(jīng)購置了兩個滅火器，但數(shù)量還有必然的欠缺。
（二）、整改措施
1、進(jìn)一步加大安全教育力度，嚴(yán)格執(zhí)行校門口由值班教師、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子輪流值班，按時迎送學(xué)生，避免發(fā)生意外。值班教師加強(qiáng)校園放哨，尤其是廁所等安全死角。
為確保我委干部作風(fēng)專項整治活動自查自糾階段工作順利開展并取得實(shí)效，我委制定了自查自糾工作方案。
二、進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動，召開動員大會。
4月5日下午，我委召開全委機(jī)關(guān)干部自查自糾階段動員大會，進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動。會上組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)集中整治活動自查自糾階段的有關(guān)文件精神，使我委全體機(jī)關(guān)干部充分認(rèn)識開展作風(fēng)整治活動自查自糾階段的重要意義，明確作風(fēng)整治的指導(dǎo)思想、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)、方法步驟和工作要求，把思想和行動統(tǒng)一到上級黨委政府的決策部署上，并切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和自覺性，為活動的順利開展打下堅實(shí)的思想基礎(chǔ)。
三、結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真查找問題。
委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)，查找剖析問題。要求機(jī)關(guān)干部、委屬各股室通過自查自糾、廣泛征求意見等方式認(rèn)真查找問題。重點(diǎn)查找單位和個人在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面存在的突出問題，并剖析原因，形成個人剖析材料。
四、多種形式，廣泛征詢各方意見。
為確保活動深入開展、順利進(jìn)行，我委采取座談會、問卷調(diào)查、發(fā)放征求意見表等多種方式征求各界群眾對發(fā)改系統(tǒng)干部作風(fēng)整治的意見和建議，設(shè)立機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整治活動意見箱及舉報電話等，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見。舉報電話：。
五、建立專項臺賬，逐一銷號整改。
根據(jù)多方征集來的意見，我委建立了專項臺賬，對所有征集到的意見建議和查找出的問題，逐一剖析問題原因，并制定了切實(shí)可行的整改方案，進(jìn)行“銷號”整改，問題整改到位。
二、進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動，召開動員大會。
月日下午，我委召開全委機(jī)關(guān)干部自查自糾階段動員大會，進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動。會上組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)集中整治活動自查自糾階段的有關(guān)文件精神，使我委全體機(jī)關(guān)干部充分認(rèn)識開展作風(fēng)整治活動自查自糾階段的重要意義，明確作風(fēng)整治的指導(dǎo)思想、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)、方法步驟和工作要求，把思想和行動統(tǒng)一到上級黨委政府的決策部署上，并切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和自覺性，為活動的順利開展打下堅實(shí)的思想基礎(chǔ)。
三、結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真查找問題。
委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)，查找剖析問題。要求機(jī)關(guān)干部、委屬各股室通過自查自糾、廣泛征求意見等方式認(rèn)真查找問題。重點(diǎn)查找單位和個人在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面存在的突出問題，并剖析原因，形成個人剖析材料。
四、多種形式，廣泛征詢各方意見。
為確保活動深入開展、順利進(jìn)行，我委采取座談會、問卷調(diào)查、發(fā)放征求意見表等多種方式征求各界群眾對發(fā)改系統(tǒng)干部作風(fēng)整治的意見和建議，設(shè)立機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整治活動意見箱及舉報電話等，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見。舉報電話：。
五、建立專項臺賬，逐一銷號整改。
根據(jù)多方征集來的意見，我委建立了專項臺賬，對所有征集到的意見建議和查找出的問題，逐一剖析問題原因，并制定了切實(shí)可行的整改方案，進(jìn)行銷號整改，問題整改到位。
按照文件要求，我縣成立由縣農(nóng)糧局牽頭、由縣審計局、縣民政局為核心成員的專項治理工作組。工作組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)糧局，農(nóng)糧局農(nóng)經(jīng)站具體負(fù)責(zé)專項治理日常工作。各成員單位要指定專人負(fù)責(zé)，明確任務(wù)分工，確保工作順利推進(jìn)。
二、專項治理的主要內(nèi)容
重點(diǎn)治理鄉(xiāng)村兩級“三資”管理使用不公開與公開不具體、不到位的問題。堅決糾正村級財務(wù)管理制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格，資金使用不規(guī)范的問題。重點(diǎn)整頓集體資產(chǎn)、資源處置不按程序辦理，產(chǎn)權(quán)交易不進(jìn)公共資源交易站、不公開、不規(guī)范的行為。嚴(yán)肅查處在農(nóng)村集體資產(chǎn)資源處置中私賣賤賣、的行為。
三、專項治理的步驟安排
（一）動員部署階段（7月31日之前完成）。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）相關(guān)站所認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)政策文件，結(jié)合本地實(shí)際研究制定工作細(xì)則，抽出專人組成工作組，召開動員部署會議，廣泛宣傳工作方案和有關(guān)政策并公布舉報電話，鄉(xiāng)、村兩級需將縣、鄉(xiāng)級舉報電話張貼在政務(wù)（村務(wù)）公開欄中。動員部署情況，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7月30日前報縣減負(fù)辦。
（二）實(shí)施階段（9月15日之前完成）。這是專項治理的關(guān)鍵階段，采取先自查自糾，邊清查邊整改，壓薦進(jìn)行。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照各自的工作方案安排，召開自查自糾會議，開展全面排查，受理群眾舉報和投訴，及時發(fā)現(xiàn)問題，建立問題臺賬?？h級對排查所發(fā)現(xiàn)的問題，及時清理整改，糾正問題，追究有關(guān)人員責(zé)任。各有關(guān)部門要加強(qiáng)配合，強(qiáng)化督導(dǎo)，確保查得深入、糾得徹底。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自查自糾情況，9月20日之前報縣減負(fù)辦。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
（一）專項治理對象。此次專項治理的對象包括處機(jī)關(guān)、處屬各單位。
（二）專項治理范圍。此次專項治理范圍是違反法律規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的財產(chǎn)。
（三）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動員部署（2009年6月初）。我處成立專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開專項治理工作會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
（二）自查自糾（2009年6月12日前）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送處治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我處財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）自我處成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
一、各地、各重點(diǎn)工程建設(shè)單位要進(jìn)一步提高對深化安全專項整治工作重要性的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善工作方案和工作責(zé)任制，并結(jié)合實(shí)際，對納入整治范圍的項目認(rèn)真開展自查自糾和檢查整改，落實(shí)好各階段工作任務(wù)。
二、按照統(tǒng)一部署和分級管理的整治工作原則，各重點(diǎn)工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)本項目建設(shè)安全專項整治工作，各市州交通局（委）負(fù)責(zé)本地區(qū)路網(wǎng)公路、農(nóng)村公路建設(shè)安全專項整治工作，武漢市交委還要負(fù)責(zé)武漢市出口高速公路及外環(huán)高速公路的專項整治工作。為此，要嚴(yán)格按照《“兩項達(dá)標(biāo)”、“四項嚴(yán)禁”、“五項制度”》的具體要求，督促施工單位認(rèn)真開展自查自糾工作，并填報《湖北省交通建設(shè)安全專項整治工作自查自糾檢查表》；要及時組織對施工單位專項整治工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核，并填寫《湖北省公路水運(yùn)工程施工安全考核評定表》和《交通建設(shè)安全專項整治檢查工作量化表》。
成立集中開展形式主義、官僚主義及“四官”問題專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)專項整治工作的綜合協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、情況收集匯報等日常事務(wù)。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，由站領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分工負(fù)責(zé)，一崗雙責(zé)，開展自查自糾。
二是明確整治重點(diǎn)
主要是在貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央重大決策部署，自治區(qū)黨委和市委決策部署；聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾方面；履職盡責(zé)方面；學(xué)風(fēng)、會風(fēng)、文風(fēng)方面；在管黨治黨方面。
三是全面開展自查自糾
我站根據(jù)文件精神，召開專題會議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識；突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵；壓實(shí)責(zé)任，上下聯(lián)動；自查自糾，落實(shí)整改，認(rèn)真開展“形式主義、官僚主義”及“四官”問題專項整治工作。按照整治工作要求并結(jié)合收費(fèi)站實(shí)際，制定實(shí)施方案，認(rèn)真開展自查自糾，對照整治重點(diǎn)，全面梳理排查，找到突出問題，列出問題清單、責(zé)任清單、整改清單及整改時限，剖析其產(chǎn)生的根源和危害，立行立改，長期堅持。二是深入自查自糾。黨支部、領(lǐng)導(dǎo)班子、各崗位管理人員是本部門工作落實(shí)的直接責(zé)任人，各位領(lǐng)導(dǎo)要把自己擺進(jìn)去，既帶頭自覺糾正自身存在的問題，又以上率下，細(xì)化“形式主義、官僚主義”的表現(xiàn)和“四官”問題整改內(nèi)容，切實(shí)把問題查深、摸透、找準(zhǔn)。對重大問題情況，及時報公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
四是重學(xué)習(xí)樹創(chuàng)新之風(fēng)
接到上級通知要求后，我部門人員迅速行動，全體動員部署工作，在年初召開的自查自糾動員會上，部門經(jīng)理xxx要求，全體人員要統(tǒng)一到規(guī)范要求精神上，堅決抵制經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不規(guī)范行為，做到“珍惜形象、珍惜工作、珍惜自己、珍惜付出”。在堅持“突出重點(diǎn)、標(biāo)本兼治、把握政策、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則上，部門領(lǐng)導(dǎo)將經(jīng)紀(jì)工作要求細(xì)化，制定和下發(fā)了《xx部門經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理工作實(shí)施方案》和《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理自查自糾工作方案》兩個日常指導(dǎo)文件，對規(guī)范管理工作的指導(dǎo)原則、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟提出具體要求，同時，還細(xì)化了業(yè)務(wù)部門自查自糾工作的工作指標(biāo)，明確了重點(diǎn)規(guī)范管理的相關(guān)責(zé)任人。
二、圍繞重點(diǎn)，堅持教育、宣傳、監(jiān)督三到位
營造良好教育氛圍，從源頭做好規(guī)范管理。一是組織部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)理論知識，教育全體員工樹立正確的“工作觀、服務(wù)觀、價值觀”，樹立“愛崗敬業(yè)、爭新創(chuàng)優(yōu)”的良好風(fēng)尚；二是購進(jìn)《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理學(xué)習(xí)文件》《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理教育教材》，對全體員工進(jìn)行教育，三是部門內(nèi)倡導(dǎo)2014“樹榮辱，唱正氣”活動，全面落實(shí)“愛崗敬崗”工作精神要求，最大程度激發(fā)員工規(guī)范管理工作的積極性。
三、突出重點(diǎn)，摸清底數(shù)，全面開展自查自糾
我所是負(fù)責(zé)全市地方公路建管養(yǎng)工作的地方職能部門。全所共有在編在職人員50人，所內(nèi)設(shè)5個職能股室。主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通公路工作的法律法規(guī)、方針、政策，負(fù)責(zé)全市地方公路的養(yǎng)護(hù)、路政管理、公路行業(yè)信息管理、地方公路修建、渡口管理等工作。如：通村屯道路的規(guī)劃和測設(shè)、地方公路的資料收集和上報、地方公路工程的建設(shè)組織和質(zhì)量監(jiān)督、管養(yǎng)公路的路政管理、白沙車渡的渡運(yùn)管理等工作。在各項工作的開展中對行政效能情況進(jìn)行了自查自糾如下：
（一）、政令暢通情況
我所歷來認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的各項政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行上級的重大決策、政令。做到有令則行，有禁則止，政令暢通。
（二）、依法行政情況
我所主要負(fù)責(zé)全市地方公路的養(yǎng)護(hù)、路政管理、公路行業(yè)信息管理、地方公路修建、白沙渡口管理等工作。在工作開展中從沒有出現(xiàn)徇情枉法、收受賄賂和公路“三亂”情況。
（三）、內(nèi)部管理情況
我所根據(jù)工作實(shí)際，制訂了《領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)》、《所內(nèi)工作人員崗位職責(zé)》、《車輛、司機(jī)管理制度》、《廉政建設(shè)制度》等各項規(guī)章制度，健全和完善獎懲機(jī)制、激勵機(jī)制及監(jiān)督制約機(jī)制。
（四）、政務(wù)公開情況
我所將有關(guān)公路方面的法律、法規(guī)及有關(guān)政策以發(fā)放資料、張貼等方式進(jìn)行宣傳，公開辦事程序，方便地方群眾了解公路養(yǎng)護(hù)、路政等管理工作要求。
（五）、單位作風(fēng)情況
我所工作人員和路政執(zhí)法人員能做到依法行政、文明執(zhí)法、熱情服務(wù)，沒有出現(xiàn)亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)等公路“三亂”現(xiàn)象和門難進(jìn)、話難聽、臉難看、事難辦等“四難”現(xiàn)象。
（六）、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量
我所歷來要求工作人員文明禮貌、熱情周到，對前來咨詢?nèi)罕?，回答要耐心，態(tài)度要和藹，使用文明禮貌用語，做到“來有迎聲、問有答聲、走有送聲”。
（七）、廉潔從政情況
我所工作人員在工作中能做到依法行政、按章辦事，沒有發(fā)現(xiàn)有吃、拿、卡、要和收受群眾賄賂等的現(xiàn)象。
（八）、執(zhí)行《行政許可法》情況
按照法律、法規(guī)規(guī)定，我所沒有行政許可項目，但我單位嚴(yán)格按照工作職能和程序履行了工作職責(zé)。
二、提高工作效能的措施
