時間：2022-12-16 00:52:36
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《國抽新規(guī)》規(guī)范了適用范圍、工作內(nèi)容和程序以及相關執(zhí)法部門的權限和責任，并對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)做出嚴格的要求，規(guī)定不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應當自收到《產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查責令整改通知書》之日起，根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因和后處理部門提出的整改要求，制定整改方案，按以下要求在30日內(nèi)完成整改，并向后處理部門提交整改報告，提出復查申請：一是自收到國抽不合格產(chǎn)品檢驗報告之日起，至整改復查合格前，停止生產(chǎn)、銷售同一規(guī)格型號的產(chǎn)品;二是在本單位通報監(jiān)督抽查有關情況，查明產(chǎn)品不合格原因，查清質(zhì)量責任，制定相應的整改措施，落實質(zhì)量主體責任;三是對庫存不合格產(chǎn)品及檢驗機構退回的不合格樣品進行全面清理，并妥善保管，等待后處理部門依法處置;對已出廠、銷售的不合格產(chǎn)品依法進行處理，主動向社會公布有關信息，通知銷售者停止銷售，并向后處理部門書面報告有關情況;四是對只因標簽、標志或者說明書不符合產(chǎn)品安全標準的產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)在采取補救措施且能保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的情況下，方可繼續(xù)銷售，并向后處理部門書面報告有關情況;五是參加質(zhì)量技術監(jiān)督部門組織的產(chǎn)品質(zhì)量分析會;六是接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門組織的整改復查。
《國抽新規(guī)》要求，除因停產(chǎn)、轉產(chǎn)等原因不再繼續(xù)生產(chǎn)銷售的，或因遷址、自然災害等情況不能正常生產(chǎn)且能提供有效證明的以外，不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須進行整改。
此外，不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)不能按期完成整改的，可以申請延期一次，并應在整改期滿5日前向后處理部門申請延期復查，延期不得超過30日。
按照《關于“兩綱”專項督查反饋問題整改落實的通知》（婦兒工委辦發(fā)〔2020〕2號）文件精神，我局對照問題整改清單進行整改，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、專題研究婦女兒童會議次數(shù)較少情況
針對以上情況，我局進行整改，加大了專題研究婦女兒童會議次數(shù)，在以后的工作中將加強專題研究次數(shù)。
二、各成員單位聯(lián)絡員更換頻繁，工作銜接不夠順暢
以前的單位聯(lián)絡員有所變動，在合并后就一直是一位聯(lián)絡員，沒有變動情況，工作人員在旗婦女兒童聯(lián)絡微信群中，工作銜接順暢。
三、成員單位檔案資料還不夠完善，比如，38個成員單位只有4個單位有“兩綱”實施情況自查報告，但內(nèi)容還不完善，需重新撰寫
二、工作內(nèi)容
（一）企業(yè)自查整改。全縣獲證食品生產(chǎn)企業(yè)要嚴格對照食品標簽標識相關法律法規(guī)、部門規(guī)章及食品安全標準（見附件1），對標簽標識逐一進行自查，確保所有使用的食品標簽標識內(nèi)容真實、合法，如實反映產(chǎn)品屬性、原輔料使用情況等，標注形式規(guī)范、符合要求。在自查過程中，發(fā)現(xiàn)所用的標簽標識存在問題的，要立即停止使用，徹底清理庫存的不符合要求的標簽和包裝材料，防止繼續(xù)投入生產(chǎn)使用；對已經(jīng)流入市場的產(chǎn)品，要立即主動開展召回工作，積極整改，采取有效措施，及時消除安全隱患。企業(yè)自查情況和發(fā)現(xiàn)問題、整改情況要及時匯總，填寫《食品標簽專項整治企業(yè)自查匯總表》（附件2），并書面報告企業(yè)所在地質(zhì)監(jiān)局。
（二）嚴格監(jiān)督檢查。在日常監(jiān)管、執(zhí)法檢查、企業(yè)年度自查報告審查過程中，要以食品標簽標識真實性、規(guī)范性為重點內(nèi)容、以食品標簽標識屢次被投訴舉報及抽檢不合格企業(yè)為重點對象、以法律法規(guī)、部門規(guī)章、食品安全標準等為監(jiān)管依據(jù)，嚴格按照《省食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查項目表》要求，加大監(jiān)督檢查頻次和力度，及時發(fā)現(xiàn)問題，切實消除隱患。
三、工作安排
XXXX有限公司
公司名稱公司網(wǎng)址：XXX
目錄
一、目的
本次盤點為了我公司和客戶的物資、物料的賬實情況得以真實體現(xiàn)，從而對盤點盈虧采取原因分析和糾正措施，確保后期物資、物料無差異，從而提升我司物資管理能力；
二、盤點時間：201x-3-5 —— 201x-3-10
三、盤點對象：公司全部資產(chǎn)、工夾具及產(chǎn)品物料。 四、盤點結果
4.1 產(chǎn)品物料
盈虧明細表：
原因分析：
此次物資盤虧主要為電子器件類（阻、容、感），主要用于產(chǎn)品貼片，產(chǎn)品驗證，中試產(chǎn)品調(diào)試使
用；盈虧原因為：產(chǎn)品貼片的正常損耗及產(chǎn)品維修的正常損耗、驗證等相關使用，盤裝物料點數(shù)的誤差等造成物料的損耗；
四、整改措施：
1、針對維修物料類：PMC加強維修物料及整改、驗證物料的損耗管控，提高整改和維修物料提報
的準確性和及時性；
中試部及研發(fā)部要嚴格控制物料損耗，嚴格依據(jù)流程進行維修及驗證物料申請及領取，工程人員
加強管控維修物料領取和使用，避免造成物料浪費；
公司名稱公司網(wǎng)址：XXX
-2-
4.2 工裝夾具
原因分析：無 整改措施：
4.3 固定資產(chǎn)
原因分析：無 整改措施：
此次專項檢查的任務和目的是：通過廣泛開展對區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點服務單位（以下簡稱協(xié)議及定點單位）在服務期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務承諾情況的檢查，摸清和掌握協(xié)議及定點單位在服務期內(nèi)履約情況，重點查找其在服務期內(nèi)的產(chǎn)品(服務)價格、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務等方面存在的問題，促使協(xié)議及定點單位自覺增強誠信意識，完善內(nèi)部各項制度，嚴格執(zhí)行中標承諾內(nèi)容，提高履約水平，更好地為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務。
二、專項檢查的內(nèi)容和范圍
此次專項檢查的范圍是：區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點服務項目（以下簡稱協(xié)議定點項目）的中標單位在服務期限內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》、招標文件、投標文件和服務承諾的情況，包括以下五個類別：
辦公自動化設備協(xié)議供貨單位；辦公家具協(xié)議供貨單位；辦公用紙協(xié)議供貨單位；電器設備協(xié)議供貨單位；公務印刷定點單位。
三、專項檢查的組織與實施
區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財政局、區(qū)審計局共同成立區(qū)協(xié)議供貨及定點服務專項檢查工作辦公室，負責專項檢查的組織實施工作。專項檢查工作辦公室設在區(qū)財政局政府采購管理辦公室，聯(lián)系電話：，聯(lián)系人：。
四、專項檢查的工作安排
專項檢查工作采取自查和重點檢查相結合的方法，從10月24日開始至11月25日結束。具體分為自查、重點檢查、整改提高三個階段。具體工作安排如下：
（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協(xié)議及定點單位要認真組織學習《中華人民共和國政府采購法》、《管理暫行辦法》和有關制度規(guī)定，對本單位協(xié)議及定點服務項目中的業(yè)務執(zhí)行情況開展自查，主要內(nèi)容包括:
1．2011年1—3季度各協(xié)議及定點單位與區(qū)各行政事業(yè)單位發(fā)生的業(yè)務情況；
2．協(xié)議及定點項目中標承諾的執(zhí)行情況，是否嚴格執(zhí)行中標承諾（包括價格、服務承諾）；
3．是否存在違反國家規(guī)定和合同承諾的質(zhì)量標準，以次充好，提供假冒偽劣產(chǎn)品；
4．是否存在為采購單位多開發(fā)票、為非協(xié)議及定點單位代開發(fā)票等情況；
5．是否存在通過變通途徑為采購人提供非協(xié)議供貨產(chǎn)品；
6．是否存在向采購人送禮、回扣、報銷費用等一切不正當競爭行為；
7．是否存在未經(jīng)允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協(xié)議及定點項目標牌的行為；
8．協(xié)議及定點項目是否有專人負責，并建立政府采購業(yè)務檔案，檔案資料的完整性，包括：業(yè)務清單、往來單據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)、收費明細表等；
9．做好售后服務工作，設置專職部門、派專人跟蹤用戶使用情況；
10．按照政府采購管理部門規(guī)定執(zhí)行信息報告制度，主要包括聯(lián)系人員變動時是否向管理部門及時報告、政府采購業(yè)務月報報送是否及時等情況；
11.配合政府采購電子化實施的執(zhí)行情況；
12．接受政府采購管理部門及各監(jiān)督部門檢查的執(zhí)行情況；
13．其他有關情況。
協(xié)議及定點單位自查工作結束后，應當對本單位自查情況歸納整理，查找問題根源，填寫自查表（見附件二、三），并形成自查報告。自查表及自查報告加蓋本單位公章后于11月4日前報區(qū)專項檢查工作辦公室，自查報告及自查報告電子版同時發(fā)送到區(qū)財政局政府采購辦電子郵箱中：
（二）重點檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，區(qū)專項檢查工作辦公室要集中力量對規(guī)模大、項目多的供應商和采購人反映有問題的供應商的執(zhí)行情況進行重點檢查。區(qū)專項檢查工作辦公室根據(jù)自查情況確定重點檢查范圍，重點檢查面原則上不低于20%。此次重點檢查采取材料送達式檢查方式，即被確定為重點檢查單位的供應商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購業(yè)務合同、往來單據(jù)、發(fā)票存根及復印件、收費明細）及時報送至區(qū)采購辦（桐柏南路239號區(qū)財政局五樓采購辦），區(qū)專項檢查工作辦公室對其按規(guī)定報送的材料進行檢查。檢查工作結束后，檢查組要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報專項檢查工作辦公室。
（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協(xié)議及定點單位要結合自查和重點檢查階段中暴露出的問題、以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于11月25日前報區(qū)專項檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專項檢查工作辦公室將督促其重新進行整改，經(jīng)整改后仍不合格的將取消其協(xié)議及定點單位資格。
五、專項檢查工作要求
（一）高度重視。各協(xié)議及定點單位要根據(jù)《檢查方案》的有關要求，制定切實可行的工作方案，確定專職工作人員，配合此次專項檢查工作，及時做好檢查資料的準備和相關檢查資料報送工作。嚴格按照通知中的時間要求提交自查報告、檢查資料、整改措施報告，對自查工作不認真、未按照要求及時提交自查報告的單位，將被直接列入重點檢查單位名單；未按照要求及時提交檢查資料及整改措施報告的，將視情況暫停或取消其協(xié)議及定點單位資格。
（二）精心組織。各協(xié)議及定點單位在積極做好自查工作的同時，要認真配合檢查小組工作，認真查找本單位在服務期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務承諾情況，查找問題不隱瞞、不護短。對在重點抽查階段發(fā)現(xiàn)的問題而在自查報告未反映的問題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關規(guī)定從嚴從重查處。
（三）突出整改。各協(xié)議及定點單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析原因，切實整改，務求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善協(xié)議供貨及定點服務采購程序，為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務。
（四）依法行政。監(jiān)察、財政、審計部門在專項檢查工作過程中，要依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。
二、普查范圍及整治重點
此次火災隱患普查整治的范圍是全市城鄉(xiāng)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、生產(chǎn)活動單位和個體工商戶。按照公安部消防局《關于印發(fā)<重大火災隱患判定、督辦及立銷案辦法（試行）>通知》公消〔〕194號）和公共安全行業(yè)標準《消防產(chǎn)品現(xiàn)場檢查判定規(guī)則》GA588-重點普查整治以下四類火災隱患：
1．設施方面：火災自動報警、自動滅火和防排煙系統(tǒng)等自動消防設施缺少、損壞以及安裝、使用假冒偽劣消防產(chǎn)品等問題。
2．建筑方面：安全出口、疏散通道、防火分區(qū)不符合國家工程建筑消防技術標準等問題。
3．規(guī)劃方面：消防安全布局不合理，公共消防設施不足或不適應實際需要等問題。
4．區(qū)域方面：城中村”成片毗連市場群或集生產(chǎn)、銷售、儲存、居住為一體的三合一”多合一”建筑群，存在耐火等級低、安全出口和疏散通道堵塞或不足、防火間距不足、消防車通道不暢、消防水源缺乏等問題。
三、成員單位職責
一）建設行政管理部門：普查整治工作中，配合有關部門，加快制定完善城鎮(zhèn)消防規(guī)劃，對不符合國家規(guī)定設置的消火栓等消防設施進行改造、完善，使其逐步趨于配套，達到國家規(guī)定要求。
二）教育、民政、交通、通訊、農(nóng)業(yè)、文化、衛(wèi)生、鐵路、公路、民航、體育、旅游、文物、人防等部門及大中型商場、各類批發(fā)市場：組織對本系統(tǒng)、本行業(yè)、本單位開展消防安全檢查，督促整改火災隱患，并對所屬單位在火災隱患自查整改中不履行職責、弄虛作假和拒絕整改的依法依紀給予單位消防安全責任人或其他責任人員給予嚴肅處理。
三）工商行政管理部門：對不具備法律法規(guī)、技術規(guī)范規(guī)定消防安全條件的依法注銷注冊登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照；對未依法取得營業(yè)執(zhí)照擅自從事經(jīng)營活動的無照經(jīng)營行為，依法予以取締。
四）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門：對火災隱患普查整治工作中涉及多方面的重大火災隱患，尤其是重大危險源的整改工作進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，對未按《安全生產(chǎn)法》建設項目“三同時”要求做安全預評價及安全驗收評價的部門和單位進行嚴查，督促各有關部門、單位依法整改火災隱患，落實整改安全防范措施。
五）質(zhì)量技術監(jiān)督部門：配合有關部門，加強對假冒偽劣消防產(chǎn)品流通和使用情況的普查整治工作，清理和規(guī)范消防產(chǎn)品市場秩序。
六）廣電部門：開展火災隱患普查整治工作前，向社會公示普查整治工作的重點、步驟、方法、要求、法律責任等，大力宣傳普查整治工作的重要性、必要性，并對普查整治工作中發(fā)現(xiàn)的火災隱患、典型案例等及時予以跟蹤曝光，充分發(fā)揮媒體對火災隱患整改工作的監(jiān)督作用。
七）公安機關及消防部門：公安消防部門要重點加強對轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)消防安全重點單位和設有自動消防設施的非重點單位火災隱患普查整治工作的督導和核查，對能夠立即整改的火災隱患要責令立即整改；對不能立即整改的火災隱患，要依法責令單位限期整改；對確定的重大火災隱患，依法責令限期整改，并立案建檔，報請政府掛牌督辦。對安裝、使用假冒偽劣消防產(chǎn)品的要依法處罰并責令限期更換為合格產(chǎn)品；對消防安全布局不合理、公共消防設施不足等規(guī)劃性、區(qū)域性問題，要報告當?shù)卣芯看_定整改計劃和解決方案；對一時難以整改的重大火災隱患，要報請當?shù)卣鞔_相關行業(yè)、系統(tǒng)主管部門和單位保障消防安全的責任，依法督促相關部門和單位落實保障安全的防范措施。同時，各縣區(qū)公安消防部門負責對參加火災隱患普查整治的工作人員進行培訓，明確火災隱患判定標準和火災隱患整治要求。公安派出所要按照職責分工負責轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)所屬單位火災隱患普查整治的督導和核查工作。各縣區(qū)公安機關和消防部門負責對檢查發(fā)現(xiàn)的火災隱患逐一登記錄入，建立火災隱患數(shù)據(jù)庫，進行綜合分析和動態(tài)追蹤并及時上報，實現(xiàn)火災隱患普查整治基礎工作信息化。
四、工作步驟
火災隱患普查整治工作按照政府統(tǒng)一領導、部門各負其責的原則，由各縣區(qū)政府組織實施，制定工作方案，組織公安、安全監(jiān)管、建設、工商、質(zhì)檢、教育、民政、電力、鐵路、交通、通訊、農(nóng)業(yè)、水利、文化、衛(wèi)生、民航、廣電、體育、旅游、文物、人防等部門按照各自職責，用六個月時間，分三個階段實施：
一）動員部署階段
市政府安全生產(chǎn)委員會負責全市火災隱患普查整治工作的組織和協(xié)調(diào)，市公安局具體負責對各縣區(qū)、各有關部門普查整治工作進行督導。各有關部門負責具體組織實施本行業(yè)、本系統(tǒng)的火災隱患普查整治工作；無主管部門單位和涉及城鄉(xiāng)消防規(guī)劃的火災隱患普查整治工作由縣區(qū)政府負責；公安消防部門重點加強對各行業(yè)消防安全重點單位火災隱患普查整治工作的督導、核查和假冒偽劣消防產(chǎn)品流通和使用情況的普查整治工作。各縣區(qū)要在12月25日以前，由當?shù)毓矙C關組織各部門、各系統(tǒng)參加火災隱患普查整治的工作人員，對公安部消防局《關于印發(fā)<重大火災隱患判定、督辦及立銷案辦法（試行）>通知》公消〔〕194號）和公共安全行業(yè)標準《消防產(chǎn)品現(xiàn)場檢查判定規(guī)則》GA588以及相關的消防法律法規(guī)進行學習，明確火災隱患判定標準和火災隱患整治要求。同時，各縣（區(qū)）各有關部門要制定專門的宣傳報道方案，充分利用電視、廣播、報紙、互聯(lián)網(wǎng)等媒體和召開專題會議等形式進行宣傳發(fā)動，公布投訴電話和電子信箱，大力宣傳火災隱患普查整治工作的重要性、必要性和普查整治的范圍、內(nèi)容、工作方法、要求及法律責任，大力宣揚“人民生命至上，火災隱患必除”思想，積極營造普查整治工作的強大聲勢。
二）組織實施階段
各縣區(qū)要借鑒正在開展的重大火災隱患政府掛牌督辦整改工作經(jīng)驗，按照普查整治方案和具體實施方案積極開展工作。各縣區(qū)人民政府負責組織有關部門按照各自職責，對行業(yè)、系統(tǒng)單位進行檢查，對能當場整改的火災隱患，督促當場整改；對不能當場整改的火災隱患，要督促單位落實整改責任，確保消防安全，并報告當?shù)卣?，由公安消防部門分級發(fā)出限期整改法律文書；對不具備法律法規(guī)、技術規(guī)范規(guī)定的消防安全條件的或者未依法取得營業(yè)執(zhí)照擅自從事經(jīng)營活動的工商部門要依法注銷注冊登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照及依法予以取締。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民區(qū)和城市社區(qū)火災隱患的普查整治工作。
公安機關和消防部門要嚴格按照職責要求，加強對轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)消防安全重點單位和設有自動消防設施的非重點單位火災隱患普查整治工作的督導和核查，對檢查發(fā)現(xiàn)的火災隱患逐一登記錄入，建立火災隱患數(shù)據(jù)庫，進行綜合分析和動態(tài)追蹤并及時上報，實現(xiàn)火災隱患普查整治基礎工作信息化。
三）督查總結階段
普查整治結束后，各縣（區(qū)）各有關部門要全面匯總火災隱患的整改及存量情況，及時進行總結，向市政府安全生產(chǎn)委員會上報工作情況，并認真處理普查整治工作中的遺留問題，堵塞漏洞。市政府將適時對各地普查整治工作情況進行督查。
五、工作要求
一）提高認識，加強領導。消防安全工作事關經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，事關人民群眾安居樂業(yè)。各級領導要從貫徹落實科學發(fā)展觀、構建社會主義和諧社會的高度，充分認識這次普查整治工作的重要性和必要性，采取有力措施，確保各項工作落到實處。此次普查整治工作具體在市消防安全領導小組的領導下進行，辦公室設在市公安局消防分局。各縣區(qū)政府、各有關部門、各行業(yè)系統(tǒng)也要成立由主管領導任組長的普查整治工作領導小組，制定符合本地實際、操作性強的普查整治工作實施方案，并召開會議進行周密部署，指導和督查普查整治工作，定期深入基層進行指導和督查，及時發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在問題。各縣區(qū)、各部門要將此次普查整治工作作為當前工作的重中之重，保證各項工作措施落到實處，全面推動相關工作均衡發(fā)展。
二）摸清存量，建立檔案。各縣區(qū)要認真部署普查整治工作，充分借鑒過去幾年來開展公眾聚集場所、人員密集場所消防安全專項治理和火災隱患排查整治工作的成功經(jīng)驗，進一步深入做好調(diào)查摸底工作，將普查范圍內(nèi)單位的隱患基本情況調(diào)查清楚，對限期整改的各類火災隱患建立專門檔案。各部門要在治理隱患的同時，及時將隱患情況函告公安、消防部門，由各縣區(qū)公安機關和消防部門負責建立火災隱患數(shù)據(jù)庫。
根據(jù)《關于對***市農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款管理使用現(xiàn)場檢查情況的通報》（**銀發(fā)[20xx]70號）內(nèi)容，和支農(nóng)再貸款自查中存在的問題，現(xiàn)將有關整改情況及情況報告如下：
一、臺帳設置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務培訓。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務管理的規(guī)范化和科學化。
二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在20xx年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領導作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對20xx年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔20xx〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對20xx年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
第三條 凡生產(chǎn)發(fā)證產(chǎn)品的企業(yè)要按照經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（下稱全國許可證辦公室）批準的“產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則”的要求，進行企業(yè)自查，考核評分；對發(fā)現(xiàn)的問題，要在規(guī)定的申請期限內(nèi)完成整改，達到要求，填報許可證申請書。
企業(yè)在報送許可證申請書的同時，要按規(guī)定向局許可證辦公室繳納許可證的審查費和管理費。
第四條 企業(yè)自查整改工作，確因廠房，設備改造等特殊情況，不能按期完成的，必須事先向所在省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市醫(yī)藥管理局提出書面報告，說明原因及建議審查時間。經(jīng)其審核同意后報國家醫(yī)藥管理局許可證辦公室備案。
第五條 審查企業(yè)質(zhì)量保證體系的人員必須經(jīng)過培訓，以統(tǒng)一對“產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則”的理解和貫徹執(zhí)行。
第六條 企業(yè)對在質(zhì)量保證體系檢查和考核中存在的問題，必須認真組織整改，制訂計劃，落實措施；整改計劃報送省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市的生產(chǎn)許可證辦公室和醫(yī)藥管理局，并由上述部門進行檢查，監(jiān)督企業(yè)實施整改計劃。
第七條 國家醫(yī)藥管理局許可證辦公室委托產(chǎn)品檢測單位或省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市醫(yī)藥管理局按規(guī)定組織抽樣封存，樣品由被抽企業(yè)寄送產(chǎn)品檢測單位。
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務培訓。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務管理的規(guī)范化和科學化。
二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200X年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領導作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200X年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200X〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對2006年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務培訓。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務管理的規(guī)范化和科學化。
二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領導作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200x〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對2006年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。
以*部火災隱患整治暨深入貫徹落實73號令武漢現(xiàn)場會為契機，按照部長重要指示、批示精神和劉金國副部長重要講話要求，結合我市建筑固定消防設施的使用現(xiàn)狀，以“三提升”、“三降低”為目標，從源頭抓起，在消除建筑火災隱患上下功夫，全面提高建筑固定消防設施完好率。
二、整治目標
通過對全市設有固定消防設施建筑的檢查整治，改變建筑消防設施損壞嚴重運行不正常的現(xiàn)狀，及時發(fā)現(xiàn)和有效控制火災，切實提高建筑固定消防設施的運行效率，提升建筑自身的自防自救能力和施工單位的施工質(zhì)量，把火災事故控制在初級階段。
三、整治對象
全市設有固定消防設施的建筑物的經(jīng)營或使用單位及物業(yè)管理單位。重點是設有自動報警系統(tǒng)、固定自動滅火系統(tǒng)和防排煙系統(tǒng)的建筑。檢測機構是否經(jīng)過省級質(zhì)監(jiān)部門計量認證合格。
四、整治內(nèi)容
（一）經(jīng)營、使用單位及物業(yè)管理單位對建筑固定消防設施的管理是否到位，是否按規(guī)定《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（*部61號令）進行每日防火巡查，每季度進行一次防火檢查。
（二）建筑固定消防設施的運行狀況是否良好。
（三）經(jīng)營、使用單位及物業(yè)管理單位是否按照建筑消防設施檢查維修保養(yǎng)有關規(guī)定的要求，對建筑消防設施的完好有效情況進行檢查和維修保養(yǎng)。
（四）是否按照有關規(guī)定定期對自動消防設施進行全面檢查測試，并出具檢測報告，存檔備查。
（五）消防設施檢測報告是否準確、與實際使用情況是否相符。
（六）建筑物中使用的消防產(chǎn)品是否選用符合國家標準的合格產(chǎn)品。
（七）固定消防設施施工企業(yè)是否具有相應施工資質(zhì)等級。
五、時間安排
（一）第一階段：發(fā)動部署階段（20*年11月20日至20*年12月10日）。通過報紙、電臺等多渠道的宣傳發(fā)動，明確整治工作的重要性，使各固定消防設施使用單位統(tǒng)一思想，提高認識，明確責任，認真抓好存在問題的整改工作。
（二）第二階段：自查整改階段（20*年12月10日至20*年12月31日）。各具有固定消防設施的建筑產(chǎn)權單位對本建筑已有的固定消防設施進行一次自查，根據(jù)要求填寫自查承諾表，并對查出的問題立即進行整改，因條件所限不能立即整改的，由建筑產(chǎn)權單位或物業(yè)管理公司牽頭，對建筑固定消防設施方面存在的問題制定整改方案，落實相關單位及人員，明確整改時間，由各責任人簽字，確保整改責任到人。自查承諾表于20*年12月31日前上報當?shù)?消防部門。
（三）第三階段：抽查階段（20*年1月1日至20*年1月31日）。以*、建設、質(zhì)監(jiān)、房管為主，對轄區(qū)內(nèi)的固定消防設施運行使用情況進行抽查。抽查采用隨機方式進行，并根據(jù)涉查單位的數(shù)量確定相應的比例，最少不少于30%。抽查內(nèi)容為單位的自查情況、對檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理、消防產(chǎn)品質(zhì)量及系統(tǒng)運行情況、消防工程施工安裝質(zhì)量情況、消防系統(tǒng)檢測狀況、消防控制中心人員培訓上崗情況、固定消防設施維修保養(yǎng)等制度的落實情況等七個方面。對抽查、自查中發(fā)現(xiàn)的問題，*、建設、質(zhì)監(jiān)、房管四部門要及時通氣、相互配合，并依據(jù)《消防法》、《建筑法》、《質(zhì)量法》以及相關法律法規(guī)對有關違法現(xiàn)象進行處罰。市專項治理領導小組將視情對全市的專項整治情況進行抽查，并進行通報。
（四）第四階段：總結階段（2月1日至2月25日）。對專項整治活動進行全面總結，對整治中出現(xiàn)的先進集體和個人予以通報表揚，同時對工作中存在的整改不力、施工質(zhì)量差、消防設施不合格等問題進行通報、處理，做到獎優(yōu)罰劣。
六、活動要求
（一）各地要按照要求及時做出部署，結合當前正在開展的消防產(chǎn)品整治活動，對檢查發(fā)現(xiàn)的建筑固定消防設施產(chǎn)品問題要融入產(chǎn)品整治工作一并解決。
（二）各地要高度重視這次專項整治活動，把整治活動作為做好冬防工作、落實預防措施和消除火災隱患的有效手段來抓，各部門要相互溝通、密切配合，并落實專人抓好整治工作。為了切實加強對專項治理工作的領導，決定成立我市建筑固定消防設施專項整治工作領導小組。組長由*市*局副局長張繼烈擔任，副組長：市消防支隊副支隊長邢永漢、市建設局副局長陳高魯、市質(zhì)量技術監(jiān)督局副局長張克云、市房管局副局長林其龍；成員：周洪年、朱劍忠、蔡光華、周寶輝等組成。專項整治領導小組下設辦公室，由周洪年兼任辦公室主任。
（三）各地在整治活動中要認真做好建筑固定消防設施的檔案建設工作，通過整治活動的開展進一步完善當?shù)氐慕ㄖ阑A檔案。
