時間：2023-02-03 10:07:35
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我們采取了綜合目標(biāo)管理責(zé)任制的辦法進(jìn)行醫(yī)院改革。全面加強(qiáng)醫(yī)院質(zhì)量控制，明確提出了在醫(yī)院工作中質(zhì)量是永恒的主題，在動態(tài)管理中，以科學(xué)的思想去認(rèn)識，以科學(xué)的規(guī)范去管理，全面推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展過程中服務(wù)觀念的現(xiàn)代化、設(shè)施裝備的現(xiàn)代化、醫(yī)療技術(shù)的現(xiàn)代化、醫(yī)療隊(duì)伍的現(xiàn)代化、醫(yī)院管理的現(xiàn)代化的管理、經(jīng)營理念。首先由院長聘任中層干部。實(shí)行每年一聘任制度，遵循看能力不看職稱，比貢獻(xiàn)不比資歷的競爭上崗原則，勝任者可連任，不勝任者撤換，使干部隊(duì)伍有了一種競爭機(jī)制。其次，以科室為單位，設(shè)定工作崗位，人員實(shí)行競爭上崗，醫(yī)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，落聘人員實(shí)行限期提高待聘制。三是按照《物資供應(yīng)處年工效掛鉤考核管理辦法》，根據(jù)我院的工作實(shí)際，制定出我院《年工效掛鉤分配管理辦法》，對各科室制定出詳細(xì)的考核內(nèi)容，每季進(jìn)行一次考評，以任務(wù)指標(biāo)完成情況的好壞作為評優(yōu)評分的依據(jù)，在年終對各科室進(jìn)行獎懲。四是制定出了醫(yī)院管理流程圖，經(jīng)營管理更加精細(xì)化。五是制度制定，用制度管人，先后制定了《骨科醫(yī)院安全管理辦法》、《勞動作風(fēng)紀(jì)律考核細(xì)則》，等制度，做到有章可循。改革出新全盤活。醫(yī)院內(nèi)部競爭上崗的運(yùn)行機(jī)制，使中層干部和廣大職工的切身利益與醫(yī)院整體工作緊緊地捆在一起，科室有了緊迫感，中層干部有了責(zé)任感，職工有了危機(jī)感。經(jīng)濟(jì)效益不斷攀升，職工收入不斷提高。新機(jī)制使醫(yī)院走上了自我完善，不斷在思想上創(chuàng)新，工作上創(chuàng)新，措施上創(chuàng)新，發(fā)展上創(chuàng)新的良性可持續(xù)發(fā)展的新天地。
二、精打細(xì)算，控制成本
今年是全處的成本管理年，為了認(rèn)真貫徹處工作會，干部大會及季度工作會議精神，我院從各個方面加強(qiáng)成本管理，控制費(fèi)用。一是對我院的藥品全面實(shí)施集中招標(biāo)采購，統(tǒng)一采購國家主渠道進(jìn)貨藥品，公開藥品購進(jìn)價格，降低藥品成本，有效地杜絕了偽劣假冒藥品的出現(xiàn)，藥品購進(jìn)成本較上年下降%。二是從辦公耗材上節(jié)約開支，實(shí)行定額配發(fā)，定量使用，結(jié)余獎勵，超額自購的辦法，大大降低了辦公費(fèi)用的支出。三是嚴(yán)控水電費(fèi)開支，號召職工樹立節(jié)約意識，從我做起，從節(jié)約一度電，一滴水做起，水電費(fèi)支出較上年有了明顯的下降。
三、發(fā)揮整體功能，人盡其才，物盡其用
在新世紀(jì)新形勢下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的竟?fàn)幘褪轻t(yī)療技術(shù)、醫(yī)療人才、醫(yī)療實(shí)力競爭。醫(yī)院的發(fā)展必須依賴名人效應(yīng)、名科優(yōu)勢和名院品牌。無論是立足于現(xiàn)在還是著眼于未來，歸根結(jié)底就是要實(shí)施人才戰(zhàn)略，使人才這個第一生產(chǎn)要素得到充分的發(fā)揮和展現(xiàn)。發(fā)揮好醫(yī)院的整體功能，培養(yǎng)高素質(zhì)的人才是關(guān)鍵。近年來，我們先后從礦醫(yī)院聘請專家六名加入我們的團(tuán)隊(duì)，同時選送醫(yī)務(wù)人員到省市大醫(yī)院進(jìn)行專科業(yè)務(wù)進(jìn)修培訓(xùn)，邀請大醫(yī)院資深專家醫(yī)師到我院授課，鼓勵醫(yī)護(hù)人員自學(xué)成才。我們認(rèn)為，人才是醫(yī)院發(fā)展的根本，使用人才要按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律運(yùn)作，靠事業(yè)留人、技術(shù)樹人、真情待人、信任用人、待遇攬人，廣招良才賢士，創(chuàng)造一個機(jī)會，使千里馬與我們共同奮斗，騰出一個空間，使雄才大略的人有一個海闊天空的平臺，使廣大醫(yī)務(wù)人員的潛能得以最大釋放。
四、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，提高我院知名度
一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測
（一）目前經(jīng)營狀況
1、2002年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)
（1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元；
（2）上交資產(chǎn)收益1495萬元；
（3）對外創(chuàng)收13865萬元；
（4）上繳上級管理費(fèi)160萬元；
（5）計(jì)提折舊2248萬元。
2、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎(chǔ)上，確定2002年市場開發(fā)目標(biāo)5億元；工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司《2002年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。
截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：
（1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年計(jì)劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。
（2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費(fèi)395萬元），完成年計(jì)劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年計(jì)劃的71%；油田外部12812萬元，為公司年計(jì)劃的85%。
（3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年計(jì)劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年計(jì)劃的205%。
（4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計(jì)支出29355.4萬元。其中：
——上級管理費(fèi)為0；
——上交資產(chǎn)收益為0；
——計(jì)提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。
（5）累計(jì)盈余為-1206.4萬元。
（二）年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測
從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度計(jì)劃目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤減少。外部市場開況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場跟蹤、降價競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內(nèi)部活源不充足的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深入扎實(shí)開展“成本效益年”活動，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：
（1）預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計(jì)劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計(jì)劃的75%，油田外部1.7億元，為年計(jì)劃的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的123%。
（2）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年計(jì)劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。
（3）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級管理費(fèi)160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計(jì)提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元）
需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。
1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出930萬元（管理費(fèi)160 萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)160 萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內(nèi)。
（三）經(jīng)營管理中面臨的問題
1、工作量落實(shí)方面
年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。
2、關(guān)聯(lián)交易方面
一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個體掛靠隊(duì)伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊(duì)伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。
3、生產(chǎn)組織方面
油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。
4、資金周轉(zhuǎn)方面
截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計(jì)5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。
5、固定成本支出過高
一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬元，上半年已進(jìn)成本410 萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費(fèi)用493萬元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計(jì)支出采暖費(fèi)2300萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費(fèi)用493萬元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬；勸阻各類上訪活動增加費(fèi)用55萬元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計(jì)施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。
二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，積極做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。按照上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計(jì)報酬，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員2000多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時成立了“有償解除勞動合同人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)約”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。
1、 新增市場化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人
員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)493萬元；（按半年計(jì)算）
2、為有償解除勞動合同人員落實(shí)“十一條”，共計(jì)支出
56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費(fèi)用12萬元，房罐補(bǔ)貼、人員辦公、車輛使用等費(fèi)用44萬元；
3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天工作十幾個小時，各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)44萬元。
4、為防止“xx”份子破壞有線電視網(wǎng)絡(luò)，我們在四個區(qū)域，配置了92人實(shí)施監(jiān)控，并相應(yīng)配備了部分必要的監(jiān)控設(shè)備和器具，費(fèi)用支出11萬元。
三、合同管理工作情況
公司的合同管理工作始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)要求以及上級業(yè)務(wù)部門的制度規(guī)定。同時，我們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動的實(shí)際，按照慶局發(fā)[2001]118號文件《大慶石油管理局合同管理辦法》的具體要求，嚴(yán)格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實(shí)現(xiàn)合同全過程管理。按照公司QHSE體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，合同簽訂前，由合同主管部門負(fù)責(zé)組織合同評審。擬訂的合同條款，必須由相關(guān)的責(zé)任部門審查確認(rèn)其合理性、可行性，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂。對合同履約過程的監(jiān)督控制，在不斷提高履約質(zhì)量的同時，我們還主動向合同對方征求意見，建立了《用戶滿意度調(diào)查記錄》，及時掌握履約狀況，強(qiáng)化履約意識，增強(qiáng)履約能力。
慶局經(jīng)發(fā)[2002]5號文件《關(guān)于實(shí)行全局合同網(wǎng)上監(jiān)督管理的規(guī)定》，提出了標(biāo)準(zhǔn)更高、科學(xué)性更強(qiáng)、規(guī)范化更強(qiáng)的工作要求，使我們的合同管理水平得以大幅度提高。今年以來，我們簽訂的30多項(xiàng)合同，都實(shí)現(xiàn)了微機(jī)化管理，做到了合同及時上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了與上級業(yè)務(wù)部門的網(wǎng)絡(luò)溝通。特別是公司進(jìn)行了經(jīng)營模式調(diào)整，將原多種經(jīng)營開發(fā)公司和農(nóng)工商公司合并后成立第七分公司，并納入主體單位實(shí)施管理，使我們的合同管理工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。
目前，我們正針對大部分施工項(xiàng)目陸續(xù)竣工的實(shí)際，認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作，及時進(jìn)行合同履約情況審查，及時清理失效合同，已經(jīng)建立了完整性和系統(tǒng)性的管理臺帳，下一步還將進(jìn)步完善合同管理制度，通過制度約束和跟蹤監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，建立良好的合同管理體系。
四、“成本效益年”活動驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作情況
根據(jù)慶局經(jīng)財(cái)聯(lián)發(fā)[2002]3號文件精神，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)及各級干部職工對此項(xiàng)工作給予了高度重視。主要領(lǐng)導(dǎo)親自組織召開了關(guān)于落實(shí)“成本效益年”檢查驗(yàn)收工作的專題會議，并作出了“全員重視、全員落實(shí)，全方位自查、全方位總結(jié)”的具體要求，責(zé)承機(jī)關(guān)經(jīng)營法規(guī)部、財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)部主責(zé)推進(jìn)和落實(shí)該項(xiàng)工作。
為了做到周密安排、協(xié)調(diào)運(yùn)做、統(tǒng)籌兼顧，我們按照局里的統(tǒng)一部署，結(jié)合本單位實(shí)際，專門制訂和下發(fā)了《關(guān)于落實(shí)“成本效益年”活動檢查驗(yàn)收工作的安排》文件。文件中對如何搞好這次“成本效益年”活動檢查驗(yàn)收工作作出了具體安排和要求。
目前，公司已經(jīng)成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的活動檢查驗(yàn)收組織，并確定一名副經(jīng)理全面主抓該項(xiàng)工作。同時還抽調(diào)了工作經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干人員，具體負(fù)責(zé)自查自檢活動的日常運(yùn)行。
在自查自檢階段，我們準(zhǔn)備把活動的重心放在了對照標(biāo)準(zhǔn)，查找差距方面。要將目前經(jīng)營水平與成本大調(diào)研的社會平均水平進(jìn)行比較，要對照本單位制訂的降本指標(biāo)和降耗措施檢驗(yàn)指標(biāo)的落實(shí)和措施的落實(shí)效果。通過比較，找出成本管理水平的差距，發(fā)現(xiàn)成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，并以這種薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，針對性的研究制訂整改措施及方案，并建立運(yùn)行計(jì)劃，把問題解決在自查自檢階段。
材料、設(shè)備、人工三項(xiàng)費(fèi)用是我們成本構(gòu)成的主要部分。因此，我們重點(diǎn)要對材料、設(shè)備、人工三大費(fèi)用的使用情況實(shí)施自檢自查。一要開展“六查”活動（一查油材料流沒流失；二查設(shè)備多沒多雇；三查路單多沒多簽；四查返工活多沒多干；五查民工多沒多雇；六查錢多沒多花），實(shí)行“十不準(zhǔn)”責(zé)任追究（不準(zhǔn)分包工程，損公肥私；不準(zhǔn)掛靠經(jīng)營，假公濟(jì)私；不準(zhǔn)高價采購，收受回扣；不準(zhǔn)公私兼顧，為己鋪路；不準(zhǔn)私雇設(shè)備，只顧局部；不準(zhǔn)私購設(shè)備，擅自做主；不準(zhǔn)虛列產(chǎn)值，虛報瞞報；不準(zhǔn)多簽費(fèi)用，失職瀆職；不準(zhǔn)以車抵債，低值高頂；不準(zhǔn)帳外有帳，私設(shè)金庫）和“一二一”監(jiān)督制約工程（對損害公司利益私自賣油賣料賣配件的，待崗一年、二倍罰款、對舉報者獎勵一千元），緊緊控制住決定成本高低的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。截止目前統(tǒng)計(jì)調(diào)查，全公司年初計(jì)劃降低成本1000萬元，而僅是通過原材料招標(biāo)采購、勞務(wù)用工招標(biāo)進(jìn)廠等具體辦法，就節(jié)約資金600多萬元。
制約企業(yè)經(jīng)營成本的要素是多方面的，我們將在這次“成本效益年”活動檢查驗(yàn)收工作中，按照本公司制定的8個方面（一是項(xiàng)目管理方面；二是物資管理方面；三是合同管理方面；四是整頓規(guī)范多種經(jīng)營企業(yè)方面；五是成本費(fèi)用支出方面；六是資產(chǎn)盤活方面；七是開展技術(shù)創(chuàng)新方面；八是市場開發(fā)方面）的降本增效措施，逐項(xiàng)檢查推進(jìn)和落實(shí)結(jié)果，抓好典型和樣板，推廣成功經(jīng)驗(yàn)，同時吸取經(jīng)驗(yàn)，克服不足，做好迎接局“成本效益年”檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，更好地通過“成本效益年”活動提高企業(yè)成本管理水平。
五、三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作的準(zhǔn)備情況
按照局經(jīng)營法規(guī)部和基建集團(tuán)的部署，結(jié)合“成本效益年”活動開展情況，我們根據(jù)公司部門職能分工，對2002年三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作按照三個體系劃分，進(jìn)行詳細(xì)分析，具體安排如下：
（一）經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)體系
1、生產(chǎn)協(xié)調(diào)部：產(chǎn)值計(jì)劃完成情況分析：列示所有工程項(xiàng)目的工作量、工程量、完成比例，并與公司總體施工計(jì)劃比較，分析工程進(jìn)度提前或滯后的原因，并制定相應(yīng)的措施；以及通訊費(fèi)使用情況分析。
2、經(jīng)營法規(guī)部：工程合同簽訂情況分析；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況分析。
3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：主體經(jīng)濟(jì)效益情況分析；成本分析，重點(diǎn)分析人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)支出占完成產(chǎn)值的比例，并與上年支出比例和預(yù)算比較，詳細(xì)分析節(jié)超的原因，制定整改措施；工程回款率（資金回收率、外欠款情況）分析；機(jī)關(guān)管理費(fèi)支出情況分析；設(shè)備修理費(fèi)支出情況分析；設(shè)備狀態(tài)與利用情況分析。
3、人力資源部：勞動力總量控制情況分析；外雇工人工費(fèi)使用情況分析；勞務(wù)用工情況分析；全員勞動生產(chǎn)率完成情況分析。
（二）專業(yè)指標(biāo)體系
技術(shù)質(zhì)量部：工程質(zhì)量情況分析，包括單位工程合格率、單位工程優(yōu)良率、產(chǎn)品綜合優(yōu)良率分析；改進(jìn)服務(wù)、降低成本、當(dāng)好乙方等方面取得的經(jīng)驗(yàn)與存在的不足的分析。
（三）輔助指標(biāo)體系
1、市場開發(fā)部：內(nèi)外部市場施工產(chǎn)值落實(shí)情況分析；對外創(chuàng)收指標(biāo)完成情況分析；內(nèi)外部市場占有份額分析，以及在市場定位、市場細(xì)分、信息收集、項(xiàng)目跟蹤、招投標(biāo)及效益情況分析。
質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況；為對我公司經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量予有效控制，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，我們單獨(dú)設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)部門，對產(chǎn)品在生產(chǎn)工序中進(jìn)行過程檢抽查和對生產(chǎn)成品進(jìn)行終檢，確保對合格產(chǎn)品簽章放行、對不合格產(chǎn)品在評審后作返工或報廢處理；評估生產(chǎn)部門產(chǎn)品質(zhì)量，工藝控制；并制定工序作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施監(jiān)督；匯總、統(tǒng)計(jì)、分析產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)及質(zhì)量控制趨勢等來保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。
一、產(chǎn)品銷售情況；我公司主要銷售定制式義齒包括固定義齒、活動義齒。五年來我公司共計(jì)銷售定制義齒412228顆。
二、采購.檢驗(yàn).人庫
1.企業(yè)對供應(yīng)商進(jìn)行評審,以確定其是否有能力滿足合同要求
2.經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力的調(diào)查,并取得相應(yīng)的見證性文件,供應(yīng)商必須具備三證一照《醫(yī)療器械生產(chǎn)/經(jīng)營企業(yè)許可證、產(chǎn)品注冊證、產(chǎn)品合格證、營業(yè)執(zhí)照》。
3.采購的商品到貨后,由質(zhì)量管理員核對數(shù)量和名稱、規(guī)格、型號.并進(jìn)行驗(yàn)收
4.在檢驗(yàn)過程中,若發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)嚴(yán)格按照《不合格品的控制》制度執(zhí)行。
5.經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)收合格的商品,由檢驗(yàn)人員在《入庫單》上簽章，方可辦理人庫手續(xù)。
三.商品在銷售
1.對商品在銷售過程中作明確的標(biāo)識,并在需要時對商品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)可追溯性
2.銷售部門負(fù)責(zé)建立和保存銷售商品相關(guān)記錄,做到必要時可追溯到客戶
四.投訴和不良反應(yīng)
1.對客戶投訴和不良反應(yīng),質(zhì)量管理部應(yīng)以書面形式在《質(zhì)量信息傳遞處理單》上進(jìn)行記錄,及時將信息傳遞到相關(guān)部門和單位,認(rèn)真主動配合查找原因,并制訂糾正和預(yù)防措施,跟蹤落實(shí)驗(yàn)證。對客戶投訴的糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,應(yīng)填寫《客戶投訴的回復(fù)》,表示反饋到顧客處。
集團(tuán)總部：我們（企業(yè)名稱）在集團(tuán)總部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按照總部制定的規(guī)劃進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，從今年——月正式投產(chǎn)和投入商業(yè)運(yùn)行以來，通過抓生產(chǎn)經(jīng)營模式創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)營運(yùn)改善；抓安全意識教育，始終把牢安全生產(chǎn)主線；抓技術(shù)管理，深挖內(nèi)部管理潛力，有力地確保了機(jī)組正常運(yùn)行，充分提高了電站的水能利用率，確保機(jī)組了的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)發(fā)、滿發(fā)，從而產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。截止2009年3月31日，公司實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行——天，實(shí)現(xiàn)了一個百日安全周期。累計(jì)發(fā)電量——千瓦時，完成公司首季度發(fā)電計(jì)劃——%（首季度發(fā)電計(jì)劃——千瓦時），完成年發(fā)電計(jì)劃的——%（年發(fā)電計(jì)劃——千瓦時）。首季度累計(jì)上網(wǎng)電量——千瓦時，完成公司首季度上網(wǎng)電量計(jì)劃——%（首季度計(jì)劃上網(wǎng)電量——千瓦時），完成年度上網(wǎng)電量的——%（年度計(jì)劃上網(wǎng)電量——千瓦時），，銷售利潤實(shí)現(xiàn)——元，超額完成了預(yù)計(jì)任務(wù)首季度生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。這一成績的取得，主要得益于我公司采取的四項(xiàng)措施：一是早工作早安排，全面分解計(jì)劃。根據(jù)公司2009年整體工作計(jì)劃和部署，圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，公司積極開展前期準(zhǔn)備，完善了各項(xiàng)指標(biāo)、考核細(xì)則，從內(nèi)部管理上，嚴(yán)格按照時間、職責(zé)、措施和檢查四個落實(shí)的要求，認(rèn)真分解年度工作計(jì)劃，與各部門簽訂年度工作目標(biāo)責(zé)任書，使各項(xiàng)工作都有條不紊。二是搶抓發(fā)電機(jī)遇，超額完成生產(chǎn)任務(wù)。
公司抓住元旦、春節(jié)期間的庫水位較高的有利時機(jī)，積極采取措施，不斷強(qiáng)化安全管理，保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，為今年一季度搶抓電量，力爭多發(fā)電、發(fā)好電打下了良好的開局。三是狠抓設(shè)備維護(hù)，確保機(jī)組安全滿發(fā)。全公司上下高度重視設(shè)備管理，按照“零缺陷、零異常、零違章”的要求，認(rèn)真執(zhí)行“兩票三制”，見縫插針開展設(shè)備消缺，確保機(jī)組在不同水情下安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，保證發(fā)電效益最大化。據(jù)統(tǒng)計(jì)首季度共處理缺陷——項(xiàng)，為機(jī)組安全滿發(fā)提供了有力的設(shè)備保障。四是強(qiáng)抓基礎(chǔ)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
我公司從投產(chǎn)之初就特別注重加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)管理，公司與各部門、部門與班組簽訂年度安全生產(chǎn)承包目標(biāo)責(zé)任書，做到責(zé)任到人、考核到位，促使全員齊心協(xié)力保安全；同時還嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《小水電公司電力生產(chǎn)反習(xí)慣性違章、違紀(jì)管理規(guī)定》和《小水電公司各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》，落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)全程控制，力爭完成全年無事故目標(biāo)和確保公司年度各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。
XXX市分行：
隨著業(yè)務(wù)范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，XXX已逐步形成“一體兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展格局，貸款業(yè)務(wù)全面延伸到農(nóng)、林、牧、副、漁整個領(lǐng)域。今年以來，我行認(rèn)真執(zhí)行上級行精神，領(lǐng)悟政策，全行全員全力營銷，努力拓展中間業(yè)務(wù)及存款業(yè)務(wù)，加快兩棉破產(chǎn)及抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度，配合完成新興財(cái)務(wù)掛賬貸款的重新認(rèn)定工作，為今后業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
（一）貸款總量穩(wěn)中有升。一季度末，各項(xiàng)貸款XXX萬元，與年初相比上升60萬元。中儲輪換貸款0萬元，比年初下降90萬元，主要原因是XXX國家糧食儲備庫根據(jù)中儲糧（20__）8號文件精神，圓滿完成中儲小麥輪出任務(wù)XX萬公斤，歸還貸款XX萬元。調(diào)控糧食收購貸款XX萬元，比年初下降XX萬元，原因是我行收回楠木糧站、定水糧站調(diào)控糧食收購貸款XX萬元。流轉(zhuǎn)糧食收購貸款XXX萬元，比年初上升XXX萬元，原因是我行發(fā)放XXX有限公司流轉(zhuǎn)糧食收購貸款XXX萬元。
（二）收息進(jìn)度緩慢有因。一季度末，應(yīng)計(jì)利息XX萬元，實(shí)收利息XX萬元，收息率XX％。造成收息率低的主要原因是利息補(bǔ)貼按季撥付未能及時到位。
（三）存款下降幅度增大。一季度末，各項(xiàng)存款1105萬元，比年初下降XX萬元。主要原因是縣財(cái)政撥付第二批退耕還林資金XX萬元和糧食風(fēng)險補(bǔ)貼款XX萬元。
（四）財(cái)務(wù)收支虧損較大。一季度末，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入XX萬元，各項(xiàng)支出XX萬元，其中業(yè)務(wù)管理費(fèi)支出XX萬元，金融機(jī)構(gòu)往來支出XX萬元，虧損XX萬元。
二、各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展?fàn)顩r
（一）認(rèn)真做好小春收購資金供應(yīng)準(zhǔn)備工作，防止出現(xiàn)賣糧難問題。鑒于目前我縣糧食企業(yè)改制至今懸而未決，既未成立新的購銷公司，又未明確職工新的身份，改制不徹底和不到位的情況下，為了防止收購資金供應(yīng)出現(xiàn)“真空”和脫節(jié)，我們及時轉(zhuǎn)變工作思路，采取兩條措施確保收購資金準(zhǔn)備工作的落實(shí)。一是加強(qiáng)與黨政溝通，部門聯(lián)系，開展小春糧油收購的調(diào)查研究，全面掌握小春糧食生產(chǎn)、品種結(jié)構(gòu)、糧油產(chǎn)量、貸款企業(yè)收購市場份額、資金需求等情況。并針對企業(yè)改制的新特點(diǎn)、新情況、新問題，及時向黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出資金供應(yīng)和管理新辦法，嬴得了黨政的理解和支持。二是嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，做好企業(yè)貸款資格認(rèn)定和信用等級評定工作。小春收購前，對國家儲備庫、XXX省儲備、XXX有限公司進(jìn)行了收購貸款資格認(rèn)定及信用等級評定工作?？傮w上小春收購期間收購資金需求總量預(yù)計(jì)XXX萬元，比上年增加700萬元，需要貸款支持XXX萬元，主要用于投向小麥?zhǔn)召彙?/p>
（二）深入開展客戶摸底調(diào)查工作，促進(jìn)新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。一是樹立客戶營銷意識，明確支持重點(diǎn)。要求全體客戶經(jīng)理切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，解放思想，強(qiáng)化政策意識和發(fā)展意識。明確營銷重點(diǎn)，大力開展客戶營銷工作，實(shí)施優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略，有效促進(jìn)了新業(yè)務(wù)發(fā)展。二是強(qiáng)化服務(wù)意識，提高辦貸效率。在堅(jiān)持執(zhí)行貸款規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，對納入營銷范圍的客戶提前開展調(diào)查，掌握第一手資料，企業(yè)提出申請后，在3個工作日內(nèi)搜集整理所有上報資料，及時向市分行前臺提交調(diào)查材料，提高了辦事效率。三是加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，充實(shí)貸前調(diào)查人員，提高調(diào)查質(zhì)量。在進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會和理解信貸政策、新制度辦法內(nèi)容的同時，通過舉辦貸款調(diào)查培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)骨干授課等各種形式帶動全體信貸人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和新制度辦法規(guī)定，調(diào)整充實(shí)信貸力量以適應(yīng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。今年2月對XXX有限公司投放糧食流轉(zhuǎn)收購貸款XXX萬元。對XXX有限公司進(jìn)行了信用等級評定、內(nèi)部授信及公開授信，授信額度XXX萬元，預(yù)計(jì)今年追加貸款500萬元。通過扶持產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，不僅培育了新的收息增長點(diǎn)，也提高了農(nóng)發(fā)行的知名度。
（三）積極抓好財(cái)務(wù)掛賬工作，提高我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。按照國家財(cái)務(wù)政策，支行積極與政府、財(cái)政、審計(jì)、糧食等部門多次匯報溝通，圍繞應(yīng)掛盡掛政策，切實(shí)做好糧食財(cái)務(wù)掛賬工作。經(jīng)五部委重新清理認(rèn)定，我行98年6月1日以后掛賬XXX萬元，在20__年和20__年共計(jì)利息XXX萬元，已通過風(fēng)險基金收息XXX萬元，下欠XXX萬元一并從企業(yè)剝離掛賬。
(四)加大不良貸款清收力度，加快抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。
今年以來，我行采取內(nèi)部挖潛與外部促壓相結(jié)合，一是落實(shí)不良貸款清收任務(wù)，先后派專人、專車，墊支費(fèi)用與法院及清算小組的同志一道去XXX等地催收棉麻公司應(yīng)收賬款，確保我行最大限度受償，預(yù)計(jì)收回應(yīng)收賬款150萬元。二是通過發(fā)公告、登報宣傳聯(lián)系抵債資產(chǎn)購買人，加快抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度，目前已將XXX意向購買資料上報市分行。
三、業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的突出問題
（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后，優(yōu)質(zhì)客戶少。XX雖然是農(nóng)業(yè)大縣,但不是農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、基礎(chǔ)薄弱，符合農(nóng)發(fā)行貸款條件的優(yōu)質(zhì)客戶較少。自開辦新業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過多方調(diào)查、營銷，只培育了XX兩個優(yōu)質(zhì)客戶，累計(jì)發(fā)放商業(yè)性貸款僅XX萬元。優(yōu)質(zhì)客戶缺乏的主要原因一是企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，可供抵押擔(dān)保的物資少，有的企業(yè)根本無抵押擔(dān)保物資。二是管理水平低下,產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)少，市場競爭能力較弱。從調(diào)查情況看，除XXX生產(chǎn)規(guī)模較大外，其他企業(yè)有的是家族式管理的小企業(yè)，有的甚至就是手工作坊，無法成為農(nóng)發(fā)行所需要支持的優(yōu)質(zhì)客戶。
（二）中間業(yè)務(wù)發(fā)展遲緩，經(jīng)營環(huán)境不佳。在車輛保險業(yè)務(wù)辦理過程中，保險公司給各家的優(yōu)惠條件和費(fèi)率不一，有的保險公司提供給客
戶的優(yōu)惠比XX行的優(yōu)惠多10％甚至20％，即使給予同樣優(yōu)惠的同時，又將保險10％至20％的手續(xù)費(fèi)以現(xiàn)金方式返還投保人，導(dǎo)致我行開展業(yè)務(wù)處于被動。四、圍繞下階段重點(diǎn)掛賬目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)信貸管理工作。
（一）全面完成XX信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集工作，提高電子化管理水平。一是做好XX信貸管理系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作，對職工做好前期思想動員，加大對該系統(tǒng)重要性的闡述和宣傳，積極營造聲勢，使每位員工心中有數(shù)。二是做好人員、設(shè)備準(zhǔn)備工作，為該系統(tǒng)順利上線運(yùn)行創(chuàng)造良好的軟、硬運(yùn)行環(huán)境。三是嚴(yán)格按照采集標(biāo)準(zhǔn)完成數(shù)據(jù)采集表的填報工作，做好與會計(jì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)銜接核對工作。
2、規(guī)范建設(shè)產(chǎn)業(yè)化基地。堅(jiān)持走以龍頭帶基地的路子，鼓勵適度規(guī)模經(jīng)營和特色經(jīng)營，形成一鄉(xiāng)一品或一鄉(xiāng)多品。已建成了優(yōu)質(zhì)水稻、特色蔬菜、蛋鴨、肉雞、肉鵝等__個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地，其中種植業(yè)生產(chǎn)基地__個，養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)基地*個。__、__等鄉(xiāng)鎮(zhèn)已成為全國雙季稻良種繁育示范基地，__鄉(xiāng)成為全國聞名的荸薺生產(chǎn)基地，__鎮(zhèn)成為全省最大的芹芽生產(chǎn)基地，__鎮(zhèn)、__鄉(xiāng)分別成為全市重要的肉鵝生產(chǎn)加工基地和蛋鴨養(yǎng)殖基地。
3、建立健全服務(wù)體系。把握當(dāng)前農(nóng)村勞動力的現(xiàn)狀和素質(zhì)，我們從服務(wù)入手，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，已初步形成了技術(shù)、供應(yīng)銷售和信息傳遞等三大服務(wù)體系，為基地農(nóng)民提供大量有效的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)。特別注意農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)，組織農(nóng)民互幫互助，相互服務(wù)，共同提高?，F(xiàn)在全縣以產(chǎn)業(yè)協(xié)會為主的農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織已發(fā)展到__家，規(guī)模以上的專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織*家。如__縣蛋鴨協(xié)會擁有會員__*人，蛋鴨養(yǎng)殖遍及__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，飼養(yǎng)規(guī)模近__*萬只，創(chuàng)產(chǎn)值*.*億元，利潤____萬元。
4、加快農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)。我們堅(jiān)持走產(chǎn)加銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，加大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場建設(shè)力度，讓農(nóng)產(chǎn)品貨暢其流，實(shí)現(xiàn)增值。近年來，已建成具有一定規(guī)模、檔次的農(nóng)副產(chǎn)品市場、專業(yè)市場和專業(yè)批發(fā)市場__個，年交易額__.__億元。如__農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心成為周邊半徑__公里內(nèi)的農(nóng)副產(chǎn)品主要集散地；小喬水果批發(fā)市場的輻射面已延伸到周邊縣市。
5、合力創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品品牌。我們一手抓農(nóng)業(yè)的外延擴(kuò)張，一手抓內(nèi)涵改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，開展創(chuàng)品牌工程。牌大米、牌芹芽等*個產(chǎn)品被認(rèn)證為"綠色食品"；葡萄、牌花香藕等*個產(chǎn)品獲國家無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定；牌黃酒、牌荸薺、牌面粉等*個產(chǎn)品先后榮獲"安徽省名牌農(nóng)產(chǎn)品"稱號。安徽__黃酒有限公司的"__"牌商標(biāo)和__芹芽公司的"__"牌商標(biāo)被評為安徽省著名商標(biāo)。這些品牌的創(chuàng)立，增強(qiáng)了龍頭企業(yè)的輻射力和市場競爭力。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、增加農(nóng)民收入的主要舉措。為進(jìn)一步推進(jìn)我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，我們將著力抓好以下幾個方面工作：
第一，突出主攻重點(diǎn)，抓好龍頭企業(yè)。繼續(xù)把龍頭企業(yè)建設(shè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重中之重來抓。鼓勵支持多層次、多成份地發(fā)展，采取聯(lián)產(chǎn)、聯(lián)營、股份制等多種形式地推進(jìn)。一是圍繞基地建龍頭，圍繞已經(jīng)形成的__個基地的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。二是調(diào)整結(jié)構(gòu)當(dāng)龍頭，從調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)入手，增強(qiáng)企業(yè)功能，變成帶動基地生產(chǎn)的"龍頭"。三是扶優(yōu)扶強(qiáng)壯龍頭，選定若干個龍頭企業(yè)作為縣級龍頭，實(shí)行縣干包扶責(zé)任制，給予重點(diǎn)扶持，以期"強(qiáng)龍壯龍"，以此不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)帶動力。
山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2003年7月，是云門山轄區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)，也是轄區(qū)軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，公司目前經(jīng)營地址在青州市范公亭東路4128號香江大廈三樓，法人代表為李雙勇。山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主要經(jīng)營：網(wǎng)絡(luò)工程施工,數(shù)據(jù)編程，軟件開發(fā)及銷售，企業(yè)管理咨詢，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)，電子商務(wù)方案開發(fā)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
二、2019年山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營情況
公司擁有合作商70余家，是258集團(tuán)山東服務(wù)中心，搜狗搜索魯中運(yùn)營中心。公司成立以來，一直堅(jiān)持以滿足客戶實(shí)際需求為導(dǎo)向，堅(jiān)持為客戶提供有價值的產(chǎn)品和專業(yè)可信賴的服務(wù)為準(zhǔn)則。公司擁有完善的服務(wù)體系，自成立以來服務(wù)客戶近20000家。公司有50多位銷售顧問，40多位客服專員，始終秉承“客戶至上、用心服務(wù)”的經(jīng)營服務(wù)理念，當(dāng)好企業(yè)顧問和參謀，助力企業(yè)發(fā)展，為客戶提供一站式電子商務(wù)化應(yīng)用服務(wù)。
2019年公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4498萬元，同比增長6.49%，盈利90余萬元，同比增長70.1%，全年繳納所得稅4.5萬，同比增長1400%。2019年公司職工116人，規(guī)模還在不斷擴(kuò)大，2019年公司總體經(jīng)營趨勢良好。2020年受疫情影響，公司經(jīng)營情況下降，截止5月份，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入924.7萬元，同比下降51.33%，5月份比4月份環(huán)比增長39.94%，呈穩(wěn)步增長趨勢。
三、企業(yè)發(fā)展存在的問題
（一）企業(yè)競爭力不強(qiáng)。一方面是由于中國軟件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)度過了高速增長的階段；另一方面，國際市場競爭激烈，中國軟件企業(yè)的競爭能力不強(qiáng)，并且中國出口產(chǎn)品大部分為嵌入式軟件產(chǎn)品，出口外包業(yè)務(wù)較多，缺少獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)。
（二）企業(yè)規(guī)模小，核心競爭力不強(qiáng)
多年來，公司的業(yè)務(wù)從無到有，從少到多，從小到大，經(jīng)過近幾年發(fā)展已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，但與大型企業(yè)相比還存在較大的差距。具體表現(xiàn)規(guī)模小、實(shí)力弱、資金有限，沒有能力開發(fā)高投資、高風(fēng)險、高收益的大型項(xiàng)目，缺乏強(qiáng)大的競爭力，目前我們基本處于軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的下游，參與競爭的風(fēng)險也較高。
四、企業(yè)下一步發(fā)展的意見和建議
（一）通過創(chuàng)新促進(jìn)軟件與信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
創(chuàng)新型發(fā)展模式是提升產(chǎn)業(yè)整體水平和核心競爭力的關(guān)鍵，是未來軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，首先，我們應(yīng)進(jìn)一步完善市場體系的建設(shè)，形成從創(chuàng)意、研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)再到市場的創(chuàng)新流程。其次，在法律、法規(guī)和政府監(jiān)管層面上進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，鼓勵萬眾創(chuàng)新，構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。引導(dǎo)軟件與信息服務(wù)業(yè)通過引進(jìn)、并購等多種方式向新興領(lǐng)域和高端業(yè)務(wù)發(fā)展。最后，通過市場競爭促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。減少政府對于軟件與信息產(chǎn)業(yè)的約束，降低市場準(zhǔn)入門檻，提供更加自由開放的競爭氛圍，防止各種形式的壟斷行為，建立公平、有序的市場競爭環(huán)境。
（二）完善軟件與信息服務(wù)業(yè)的風(fēng)險投資機(jī)制
由于許多軟件與信息服務(wù)業(yè)的項(xiàng)目具有不確定性和風(fēng)險性，因此需要進(jìn)一步完善軟件與信息服務(wù)業(yè)風(fēng)險投資機(jī)制。
建立多元化的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投融資體系，不僅包括政府的財(cái)政資金，更重要的是引入市場化的投資主體，如商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、各種社會保障基金和信托投資公司等。投資主體的多元化可以使投資者利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，最終達(dá)到降低項(xiàng)目風(fēng)險的目的。
5月17日至18日，湖濱社區(qū)組織轄區(qū)牽頭單位市農(nóng)業(yè)局、包保單位市農(nóng)辦、市畜牧獸醫(yī)局、湖北省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊(duì)、社區(qū)干部及全體網(wǎng)格員簽訂經(jīng)營業(yè)主、門面產(chǎn)權(quán)主文明經(jīng)營承諾書149份，其中：門面107份，固定攤位42份。簽訂承諾書時，有二十幾家攤販強(qiáng)烈反映禾鮮生市場存在問題，不肯配合簽訂承諾書，嚴(yán)重影響了簽訂承諾書的進(jìn)度，并反映以下幾點(diǎn)問題：
1、在5月6日社區(qū)張貼的整治公告之后，禾鮮生市場通知攤販們交一萬的保證金，沒有說明這個保證金的用途何在？目前已有9個商販退訂了攤位。
2、賣肉的攤販反映禾鮮生市場的攤位交2000元定金，在5月6日社區(qū)張貼整治公告之前說是抓鬮來訂攤位，張貼公告后又通知商販們交保證金1萬元，禾鮮生的負(fù)責(zé)人同樣沒有說明這個保證金的用途何在？并且之前承諾攤販的攤位以抓鬮的形式分配改為現(xiàn)在由禾鮮生負(fù)責(zé)人直接安排分配。商販們覺得禾鮮生負(fù)責(zé)人言而無信，毫無可信度，表示對他們很失望。
鑒于以上情況，5月18日晚上7:00，湖濱社區(qū)組織地質(zhì)巷、伍家垅裕民路經(jīng)營業(yè)主、門面產(chǎn)權(quán)主召開協(xié)商會議，聽取經(jīng)營業(yè)主、門面產(chǎn)權(quán)主的建議和意見，并更進(jìn)一步的加大宣傳力度及地質(zhì)巷、伍家垅裕民路今后升級提檔工程相關(guān)事宜，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)主的情緒，門面產(chǎn)權(quán)人表示全力配合社區(qū)做好經(jīng)營業(yè)主簽訂文明經(jīng)營承諾書，做好經(jīng)營業(yè)主思想工作。為后步開展工作打好牢固的基礎(chǔ)。下一步，社區(qū)將繼續(xù)入戶宣傳，簽訂經(jīng)營業(yè)主、門面產(chǎn)權(quán)主文明經(jīng)營承諾書。
第三季度，金運(yùn)公司運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)定增長，經(jīng)營收入有所增加。完成貨物周轉(zhuǎn)量8500萬噸公里，貨運(yùn)量60萬噸，完成年計(jì)劃的92%，實(shí)現(xiàn)利潤60萬元。
針對第三季度農(nóng)產(chǎn)品調(diào)撥、入庫和工業(yè)原料、產(chǎn)品輸送的大好貨運(yùn)季節(jié)，金運(yùn)公司調(diào)整了經(jīng)營戰(zhàn)略，將工作重點(diǎn)放到貨物運(yùn)輸主業(yè)上，一方面加強(qiáng)與老貨主單位的聯(lián)系，另一方面在貨物集中地和交通要道新增貨物運(yùn)輸信息部，主要承擔(dān)皮棉、西紅柿、煤沫、飼料、砂石料等貨物的運(yùn)輸，貨物周轉(zhuǎn)量和貨運(yùn)量分別比去年同期增長5%和7%，零擔(dān)貨物運(yùn)輸5400噸，同比也有所增加。
在加強(qiáng)主業(yè)的同時，金運(yùn)公司對多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的開發(fā)也沒有放松，通過對彩磚廠的聯(lián)合經(jīng)營，對砂石料廠購置機(jī)械設(shè)備的入股，擴(kuò)大了經(jīng)營范圍，增加了收入。
根據(jù)公司前三個季度的生產(chǎn)情況和對第四季度的預(yù)測，2004年，金運(yùn)公司可以完成貨物運(yùn)輸量75萬噸，其中棉花產(chǎn)品25萬噸，糖廠原料及產(chǎn)品20萬噸，蕃茄制品6萬噸，煤沫15萬噸，其它10萬噸。生產(chǎn)砂石料20萬方，彩磚10000平方米。
二、公司改制情況
今年，金運(yùn)公司認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹兵團(tuán)“1+8”文件精神，加快建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，針對金運(yùn)公司股份制運(yùn)作中的問題，公司與師有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門進(jìn)行了匯報并提出了改制思路，以便使金運(yùn)公司自律發(fā)展，培育多元化的投資主體，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展實(shí)力，真正步入股份制企業(yè)軌道，實(shí)現(xiàn)公司化經(jīng)營，為實(shí)現(xiàn)原定目標(biāo)，做大七師物流集團(tuán)打下基礎(chǔ)。
三、第四季度生產(chǎn)經(jīng)營措施
1、做強(qiáng)一產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)貨運(yùn)配載和貨源信息服務(wù)，合理調(diào)配運(yùn)力。目前金運(yùn)公司已經(jīng)占據(jù)師工業(yè)產(chǎn)品約70%的運(yùn)輸市場，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足金運(yùn)公司的發(fā)展目標(biāo)，因此，在開拓運(yùn)輸市場方面要下大功夫，計(jì)劃在312國道、師屬團(tuán)場等運(yùn)輸干線和貨物集中地，增設(shè)貨物運(yùn)輸調(diào)度室，以農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料為主要服務(wù)對象。
進(jìn)一步擴(kuò)大零擔(dān)貨運(yùn)站點(diǎn)，抓緊年底零擔(dān)貨流高峰季節(jié)，力爭增加收入，提高經(jīng)濟(jì)效益。
2、抓好二產(chǎn)。對砂石料廠今年后期的生產(chǎn)加強(qiáng)安全管理；對彩磚廠的產(chǎn)品銷售與開發(fā)區(qū)建設(shè)緊密聯(lián)系起來，做好彩磚鋪路的施工工作；對制鏡廠產(chǎn)品的銷售和安裝施工把關(guān)。
3、開發(fā)三產(chǎn)。繼續(xù)引進(jìn)可行性項(xiàng)目，采取多種形式擴(kuò)大金運(yùn)公司的經(jīng)營范圍，以贏利為目標(biāo)，將全面提高金運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益滲透到每項(xiàng)開發(fā)的產(chǎn)業(yè)中。在發(fā)展三產(chǎn)的同時，廣納社會股份，廣招社會財(cái)源，不斷壯大公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
XX鎮(zhèn)轄區(qū)面積XX平方公里，下轄X個村（社區(qū)）：XX社區(qū)，XX村，XX村，XX村，XX村，共計(jì)XXXX戶左右。
二、工作部署
2020年上半年開始，依據(jù)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)就全鎮(zhèn)村莊地籍調(diào)查及登記發(fā)證工作成立專項(xiàng)小組，將農(nóng)村集體土地所有權(quán)調(diào)查登記發(fā)證、農(nóng)民宅基地使用權(quán)調(diào)查登記發(fā)證和工業(yè)集中區(qū)用地情況調(diào)查建庫三項(xiàng)工作列為該項(xiàng)目的主要任務(wù)。
三、確權(quán)頒證的原則
1、凡是土地家庭承包經(jīng)營中未突破村民小組界線，不論是以村的名義還是組的名義與農(nóng)戶簽定承包合同，土地應(yīng)確認(rèn)給村民小組農(nóng)民集體所有。對于已經(jīng)打破了村民小組農(nóng)民集體土地界線的地區(qū)，本著尊重歷史，承認(rèn)現(xiàn)實(shí)的原則，對這部分土地承認(rèn)現(xiàn)狀，明確為村農(nóng)民集體所有；
2、不能證明屬于村民小組農(nóng)民集體所有的集體土地，依法確認(rèn)給村農(nóng)民集體所有。
3、不能證明屬于村民小組農(nóng)民集體所有、村農(nóng)民集體所有的集體土地，依法確認(rèn)給鎮(zhèn)農(nóng)民集體所有。
4、鑒于村民小組組織機(jī)構(gòu)不健全的實(shí)際情況，對于屬于村民小組所有的集體土地，在具體登記發(fā)證時，采取“組有村管”的方式，將《集體土地所有權(quán)證》發(fā)放到村，由村委會代管。為體現(xiàn)村民小組農(nóng)民集體所有權(quán)主體地位，土地證書所有者一欄填寫村內(nèi)各村民小組農(nóng)民集體的名稱。
四、完成情況
根據(jù)*縣人大常委會關(guān)于報送優(yōu)化營商環(huán)境工作材料相關(guān)要求，我行高度重視。我行一直認(rèn)真貫徹并落實(shí)支持小微企業(yè)金融服務(wù)的精神，強(qiáng)化小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效，降低企業(yè)融資成本促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：
一、基本情況
（一）企業(yè)信貸投放基本情況
截止2021年8月末，我行企業(yè)貸款余額**萬元，戶數(shù)**戶。其中，線下貸款貸**萬元，線上貸**萬元。
（二）企業(yè)信貸相關(guān)工作開展情況
1、制定無還本續(xù)貸政策
我行根據(jù)銀監(jiān)會《流動資金貸款管理辦法》、《個人貸款管理辦法》、《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》（簡稱“三辦法、一指引”），以及《中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管政策的通知》文件精神，結(jié)合本行制度和具體管理實(shí)踐，制定《***銀行股份有限公司接力通寶業(yè)務(wù)管理辦法》。無還本續(xù)貸政策使企業(yè)客戶只需結(jié)清利息無需還進(jìn)貸款本金，即可辦理續(xù)貸，減輕企業(yè)使用外部過橋資金等費(fèi)用支出，有效降低小微企業(yè)融資成本。
2、加強(qiáng)銀企合作，降低貸款利率
我行嚴(yán)格遵守人民銀行《人民幣利率管理規(guī)定》，并根據(jù)貸款風(fēng)險程度，貸款形式等因素合理確定貸款利率，同時對重點(diǎn)扶持的小微企業(yè)適當(dāng)調(diào)整貸款利率，
3、貸款服務(wù)收費(fèi)情況
我行信貸客戶辦理貸款，抵押登記費(fèi)用、不動產(chǎn)抵押評估費(fèi)用、房產(chǎn)保險費(fèi)用均由我行承擔(dān)支付，這在一定程度上減輕了貸款企業(yè)客戶的負(fù)擔(dān)。
二、存在的困難和問題
（一）傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)階比重較重，無法滿足小微企業(yè)多樣化的金融需求。目前我行傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)占比較大，對企業(yè)的經(jīng)營情況、擔(dān)保條件要求較高，企業(yè)融資方式較為單一，雖然今年來我行在產(chǎn)品種類、擔(dān)保條件等方面逐步根據(jù)企業(yè)情況進(jìn)行變化，但仍然和股份制銀靈活多樣的信貸產(chǎn)品存在差距。
（二）新增線上產(chǎn)品需要進(jìn)一步優(yōu)化。目前新增線上產(chǎn)品業(yè)務(wù)，能夠在審批流程、審批時效、貸款利率等方面為企業(yè)提供良好的金融服務(wù)，但由于介入較晚在整個授信辦理過程中還存在一定的缺點(diǎn)，例如，線上產(chǎn)品必須先開戶才能夠?yàn)槠髽I(yè)試算授信額度，開戶完畢后兩個工作日才能為企業(yè)進(jìn)行試算授信額度等，一定程度上影響企業(yè)融資過程中體驗(yàn)感。
四、下一階段工作計(jì)劃
（一）合力增加中長期貸款和信用貸款支持。主要是對信用較好的小微企業(yè)可采用靈活的貸款方式，給予符合條件的貸款戶一定的授信額度，在較長時期內(nèi)循環(huán)使用，貸款到期結(jié)清本金后在短時間內(nèi)可完成再發(fā)放的工作。同時，對于信用較好、企業(yè)經(jīng)營情況較好的企業(yè)發(fā)放信用貸款，讓更多的小微企業(yè)享受快捷、便利的金融服務(wù)。
